镇坪县文广旅游局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

镇坪县文广旅游局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属事业机构。主要职能是：贯彻广播电视、新闻宣传、文化文物、旅游事业发展的方针、政策、法规，把握宣传舆论导向；监督管理文化市场；贯彻执行全县广播电视事业管理条例、规章和事业发展规划并监督、检查执行；研究制定旅游市场开发战略，组织旅游对外宣传、旅游产品的开发、利用工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）文化文物工作。

以省级文化先进县创建工作为抓手，完善县、镇、村三级公共文化服务体系，举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化生活需求，大力发展文化产业，推进文化事业大发展大繁荣。

1.推进省级文化先进县创建。围绕完善文化基础设施，加快推进县图书馆、文化馆装修工作进度；规范设置各镇“四室一厅”（文化信息资源共享室、图书阅览室、办公室、电教培训室和多功能活动厅），配齐文化站、村文化室及农家书屋的设施设备。全年新建标准化镇文化站1个，村级综合文化服务中心8个，移民安置点文化服务中心3个，建成达标率20%。

2.文化产业平稳快速增长。自第一季度开始，县文广局联合统计局组成工作组，深入文化企业通过实地调查、查阅资料等形式宣传政策、掌握企业发展及经营现状，因地制宜制定年度培育计划，镇坪岭南文化产业有限公司于8月13日通过国家统计局最终认定，确定为规上文化企业。

3.规上文化企业营业收入持续增长。加大省市对接申报力度，推进汇丰国际影城、镇坪县古盐道旅游开发公司两个规上企业申报入围工作，积极争取镇坪县文化旅游投资开发有限公司文化产业申报备案，极力促进飞渡峡景区以商招商工作成果，加强大巴山旅游联盟地区文旅交流合作，借力开拓市场，实现规上文化企业年营业收入增长18%以上。

4.文化市场执法管理有序推进。进一步优化文化市场行政审批服务，常态化开展“扫黄打非”、“网吧专项治理”等专项行动，持续推行有奖举报、零点断网等工作措施，对重点行业、重点区域、重点时段开展集中整治或联合执法行动，有效维护了文化市场平稳健康发展，净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达95%以上。

5.群众文化活动蓬勃开展。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，积极开展地方文化挖掘、乡土文化培育、文艺社团指导等工作，深入推进大型主题文化活动、一村一月一场电影放映、送文化到基层进校园、广场经典电影放映、流动图书借阅等形式多样、健康向上的群众性文体活动60余场次；举办文化人才专题培训班一期，吸纳文艺表演、剧本编排、文物管理、书法创作等各类人才1000余人次参加培训；筹备发行的《“五句子歌”传统文化作品集》资料收集编排工作进展顺利，极大程度丰富和满足了全县群众日常文化生活。

（二）旅游工作。

围绕壮大生态旅游产业，启动全域旅游示范县创建工作，着力构建“一带一区多点”的全域旅游新格局；预计全年旅游接待人数124万人次以上，预计全年旅游综合收入达到6.96亿元以上，同比增长30.83%，实现旅游综合收入市对县考核顶格加分目标。

1.统筹旅游规划体系。坚持旅游兴县战略，以创建全域旅游示范县为抓手，统筹推进规划管控，完善规划设计体系。坚持规划设计引领，按照大景区理念，推行多规合一，高标准编制了镇坪县全域旅游发展规划，完成了曙河生态旅游示范带、南江湖旅游扶贫示范区、林河等重点景区规划设计，编制了化龙山、浪河、林河、天生桥等旅游资源发展规划。先后启动了《曙河沿线旅游总体策划及控制规划》、《曙河生态旅游经济示范区综合服务中心设计》、《曙河生态旅游经济示范区入口形象区规划设计》、《曙河生态旅游示范区规划展览馆规划设计》、《曙河生态旅游经济示范区游客接待中心设计》、《曙河生态旅游示范区绿道建设规划》、《镇坪县智慧旅游系统规划》、《镇坪县百户休闲农庄规划》。

2.强化旅游宣传营销。围绕“巴山药乡、自然国心、养生天堂”旅游品牌，开展了“寻找中国最慢时光”西安百人媒体团走进镇坪大型踩线采风活动、“遇见22℃的夏天”等一系列营销宣传活动，累计发放宣传册、宣传折页、景区优惠门票1万份以上；在重庆、西安、安康、达州等重点客源市场与20多家自驾俱乐部、旅行社达成合作；在安平、奉巫、西康高速公路以及西安、安康城区，国内重要区段的高铁、火车上都开展了形式多样的营销宣传活动；同时，通过《镇坪旅游形象》、《梦幻镇坪》专题片、宣传册和特色美食烹饪大赛等文化活动，加大旅游营销力度，在市级以上主流媒体上经常化、持续化宣传，做到了电视画面上、报刊杂志上、推介活动上有镇坪旅游,镇坪县县外旅游知晓率不断提升，旅游综合效益也不断增长。

3.策划实施精品旅游项目。以飞渡峡4A级景区为核心，统筹建设“一线八景”，推进“绿水青山就是金山银山”示范，打造秦巴山区会客厅。围绕桂花能源南江湖资源，推进工旅、农旅深度融合，培育市场主体，丰富旅游业态，将美味佳食品、花海、巴山腊味小镇、巴山会客厅、代安河等项目纳入“曙河旅游经济示范区”统筹推进，打造引领发展的经济综合体。加大长寿之乡、养老产业、盐道实景演艺等涉旅关联项目的跑办申报力度；为镇坪县文旅投资公司搭建平台、充实工作力量，保障公司正常运行发挥效果，将项目策划包装、立项申报、跑办争取纳入公司主要考核内容，新策划包装文化旅游财政投资项目20个、招商引资项目12个。

4.加快重点景区项目建设。一是严格按照飞渡峡景区建设规划，推进景区四期工程建设，完成主峡谷游览区、瀑布群核心景点、亲水湾露营基地、森林小木屋别墅区、拓展训练中心修复整改工程。启动麦渣坪巴山古村落生态观光园建设，开工公路等基础设施配套工程，完成投资4000万元以上。二是推进代安河景区建设工作，顺利解决北京中投公司内部人员变更等建设滞后问题，景区规划建设方案、景区道路、电力、用地审批、土地流转征用等基础性工作已正式启动。三是完成曙河旅游经济示范带标识体系建设，建成A级旅游厕所3个，完成投资500万元以上。

5.打造环线联盟旅游线路。加强与周边旅游区域的合作，构建无障碍生态旅游线路，邀请来自陕西、湖北、重庆、四川4个地区15个县区旅游局，40余家A级景区、星级酒店、旅行社联合签订了大巴山环线旅游战略合作协议，成立大巴山旅游联盟，并成为首任联盟主席县区，牵头联盟单位共同开展了大巴山环线自驾游、打造曾家全景户外小镇、寻找中国最美红叶摄影大赛等一系列旅游活动，实现了借助发达地市旅游品牌知名度和市场占有率，带动提升镇坪旅游产品的知名度和美誉度的工作目标，实现了资源互补、品牌互助、市场共建、客源互流、合作各方双赢的良性发展格局打下坚实基础。

6.旅游服务水平不断提升。一是推动旅游企业升级。加快星级旅游宾馆饭店创建,完成镇坪大酒店三星级旅游饭店申报评定和挂牌工作，推出的镇坪盐道菜系在多场省市美食大赛中，佳绩不断、获得多个大奖，旅游服务功能和接待能力得到有效提升。二是建立健全旅游教育培训体系。举办旅游经营户培训班，重点就卫生、食品、消防等方面的安全知识和法律法规以及烹饪技能进行培训，累计培训旅游服务行业从业人员1000余人次，提高了旅游服务行业的管理水平和服务质量。三是营造良好的旅游秩序。大力宣传贯彻《旅游法》，建立了旅游与公安、工商、卫生等部门协调有力的旅游市场治理工作机制,加强旅游市场综合治理,定期对境内涉旅企业进行旅游安全联合大检查，有效保障了旅游环境安全。

（三）广播电视工作。

准确把握广电宣传工作重点，立足于发出镇坪好声音，积极发挥县委、县政府喉舌作用，围绕高清互动电视接入、有线电视入户率争先进位、农村电影放映、新闻节目质量提升等重点任务，更好地宣传镇坪、推介镇坪，不断加强新闻舆论引导能力、行业服务能力建设。

1.推进有线电视覆盖工程。县内所有行政村有线电视信号接入工程基本完成，入网群众高清互动电视接入率达70%以上。进一步优化“户户通”标准化服务站服务水平，完善基层服务点维修服务功能，基本达到长期通、优质通管理目标。预计有线电视入户监测指标从全省26位上升到23位以前。

2.准确发挥舆论阵地作用。积极整合电视、电台资源，全力做好县委、县政府重大决策部署、重大活动宣传报道工作，在新闻节目中新开办了《记者走基层》、《齐心大干，加快发展》、《美丽镇坪我的家》等新闻专栏，制作各类专题片30余部，策划播出《重点工作任务公开承诺》电视新闻访谈节目30期，播出《镇坪新闻》300余组，市级媒体发稿 400余条，省电视台发稿30余条，中央电视台发稿4条，全市发稿排名稳中有进。

3.全力抓好安全播出工作。投资200余完成，完成广播电视无线发射台新建工程，进一步完善电视台机房、无线发射台安全播出管理制度，推进“一村一月一场”农村电影放映工作，完成全年696场电影放映任务，严格补助资金管理，及时奖惩兑现，实现了“零停播、零插播、零事故”的安全播出目标。

4.镇坪广播电台顺利开播。按照县电视台、人民广播电台两块牌子一套人马的原则，整合现有人力资源，投资154万元建成调频102兆赫镇坪县人民广播电台。围绕全县经济社会发展大局，在坚持办好自办栏目的同时，做好中省市节目转播，自办栏目目前已开办《镇坪新闻》、《天气预报》、《音乐在线》等，转播节目包括中央人民广播电台、安康人民广播电台新闻及其他节目。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	0
2	……
3	……

四、部门人员情况说明

根据以上职责，县文广旅游局内设1个正科级事业单位，即镇坪县文化旅游市场综合执法大队；1个事业单位，即镇坪县广播电视台； 内设广播电视台、文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、事业股、旅游股。

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制14人、事业编制21人；实有人员33人，其中行政13人、事业20人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总额787.95万元，其中财政拨款收入777.95万元，政府性基金预算财政拨款10万元；较上年收入1110.12万元相比较减少，因为2016年拨付的有电影院建设款、高山台建设款以及文旅投资公司组建款。而2017年没有以上项目资金，所以拨付减少。本年度支出总额1183.39万元，其中：文化体育与传媒支出1171.39万元，商业服务业等支出12万元，较上年收入1100.24万元相比较，有所增加，因为增加了文广旅游局和文化图书馆的建设款。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总额787.95万元，其中文化体育与传媒支出775.95万元，商业服务业等支出12万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年支出总额1183.39万元，其中基本支出674万元，项目支出509.39万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总额787.95万元，年初财政拨款结转和结余总额301.65万元，本年支出总额1089.6万元，较上年有所减少，主要原因是减少了项目建设款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度支出总额1079.59万元，其中基本支出580.21万元（人员经费285.94万元，公用经费294.27万元，）；项目支出499.38万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度基本支出580.21万元，其中人员经费285.94万元（包括：工资福利支出263.29万元；对个人和家庭的补助22.65万元。）；公用经费294.27万元，其中办公费81.12万元，印刷费48.76万元，咨询费3万元，水费0.43万元，电费5.27万元，邮电费5.46万元，差旅费27.31万元，维修费1.28万元，租赁费0.3万元，培训费11.58万元，公务接待费11.53万元，劳务费3.08万元，福利费23万元，其他交通费用6.17万元，其他商品和服务支出即宣传费65.98万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入为10万元，支出为10万元，主要用于地方旅游开发项目补助。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公务接待费为11.53万元，接待批次360次，接待人数3600人。2017年度无出国情况，单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费为11.58万元，主要原因是旅游礼仪培训及农家乐培训。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出294.27万元，其中办公费81.12万元，印刷费48.76万元，咨询费3万元，水费0.42万元，电费5.27万元，邮电费5.46万元，差旅费27.32万元，维修费1.28万元，租赁费0.3万元，培训费11.58万元，公务接待费11.53万元，劳务费3.08万元，福利费23万元，其他交通费用6.17万元，其他商品和服务支出即宣传费65.98万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共52.34万元，为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：镇坪县文广旅游局2017年决算公开.xls