镇坪县双创办2017年部门决算说明

 一、部门主要职责

巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调城市创建工作；负责县城环卫管理。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年已完成工作：巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；完成数字城管系统平台建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，镇坪县双创办决算包括部门本级决算。内设工作组4个，为县政府阶段性正科级常设办事机构，单位编制2名，其中领导职数2人；实在岗18人，其中，非领导职数2名，从各单位抽调工作人员12人，经县政府同意单位临聘工作人员4名。2015年7月将县城环境卫生规划管理职能划入县双创办，2016年10月由县双创办联合电信公司启动实施了数字城管系统平台建设项目。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人；实有人员18人，其中：从各单位抽调行政领导职数2人、工作人员12人 、临时聘用人员4人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入数312.83万元，全部为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款收入。与上年相比减少54.38%，主要原因是环保购置费用的减少。

2、2017年行政经费支出367.62万元 。主要包括人员经费支出26.41万元；日常公用经费支出57.18万元，项目支出284.03万元。较上年减少20.16%，主要原因是环保购置经费支出减少。

（二） 、按支出经济科目分类情况说明

2017年度我单位机关行政运行经费资支出83.75万元。其中：人员经费支出26.41万元；公共经费支出57.18万元；其中：办公费6.54万元，印刷费5.11万元，邮电费3.67万元，差旅费6.7万元，培训费0.2万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.41万元，其他交通费-公务员车补13.41万元。较上年增长42.67%。主要原因是工作需要聘用其他人员4人及环保卫生支出增加。

（三）、“三公”经费支出情况说明

2017年度我单位“三公”经费0.25万元，主要用于单位公务接待支出0.25万元，与同期相比下降71.9%。主要是我们严格执行了公务接待管理办法，从而减少了公务接待支出。2017年度我单位按照有关接待规定，全年共接待3批次、18人次。

2017年度我单位没有因公出国境情况。

2017年我单位取消公务用车，没有公务用车购置的情况。现有车辆均为环保垃圾车等。

（四）、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年预算编制及执行情况、财务状况等相关具体指标开展了预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价，绩效评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

2017年度我单位机关行政运行经费资支出83.75万元。其中：人员经费支出26.41万元；公共经费支出57.18万元；其中：办公费6.54万元，印刷费5.11万元，邮电费3.67万元，差旅费6.7万元，培训费0.2万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.41万元，其他交通费-公务员车补13.41万元。较上年增长42.67%。主要原因是工作需要聘用其他人员4人及环保卫生支出增加。

（二）、政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共175.4万元，其中政府采购货物类支出175.4万元。2017年度我单位严格按照政府采购的有关规定进行采购工作。购置环保车辆及环保设备都是提前申请政府采购，经批准后通过规定的程序办理。无违规的情况发生。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：双创办2017年决算公开报表

镇坪县双创办

2018年9月16日