镇坪县交通运输局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

全面贯彻党的十九大精神，以脱贫攻坚为统揽，紧扣“对标抓落实、奋力创一流”工作目标，坚持政策引领、项目支撑、量力而行、尽力而为，巩固提升交通脱贫攻坚成果，全力保障平镇高速路建设环境，扎实做好国开行贷款交通项目建设，加大水毁公路修复力度，加快推进贫困村村内道路及产业路建设，扎实抓好县乡公路提等升级，确保30户以上的组通砂石路面，为镇坪2018年脱贫攻坚整县摘帽目标提供有力支撑。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全力保障平镇高速公路建设环境。完成361户房屋拆迁和45处特殊物拆除任务，提供一流的服务，加快推进工程建设，保证平镇高速镇坪段形象进度达到50%以上，为打赢平镇高速漂亮仗奠定基础。

（二）扎实推进国开行贷款项目。全面完成民主桥等14个续建项目，新开工10个项目，除双河口电站改线路段和双马路一期工程外，力争其余8个项目竣工交付使用。

（三）精准实施交建集团助力镇坪交通脱贫攻坚。做实“十百千”工程和高速路弃碴场建设工作，抓好浪河路、茶店桥等便民工程建设，预计总投资4000万元。

（四）大力实施村组路建设。按照“三年任务一年完成”的要求，加大贫困村道路特坏路段（油返砂项目）整治力度，对58个行政村65.2公里的特坏路段进行处治，计划投资2281万元。启动贫困村村内道路建设，确保30户以上的组通砂石路。

（五）积极争取县乡公路项目。一是将瓦界路和牛头店集镇桥、曾家集镇桥列入2018年计划并开工建设，预计投资1000万元。二是启动小曙河至省界界岭公路（双马路）一期工程前期立项工作，力争列入计划。三是扎实做好十巫高速连接平镇高速项目前期工作，力争进入省投资计划。

（六）全面修复水毁公路和争取道路交通到户政策及资金的落实到位。

三、部门决算单位构成

镇坪县交通运输局，机构级别为正科级，下设公路工程质量监督站(非单独核算)、海事局(非单独核算)、镇坪县农村公路管理局（独立核算）、镇坪县公路运输管理所（独立核算），四个二级局和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股等。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县交通运输局（机关）
2	镇坪县公路工程质量监督站
3	镇坪县海事局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定编制总数32名，其中行政编制10人，事业编制22人，实有人员32人。其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、质监站站长1名、海事局局长1名。退休人员11人，遗属及其他人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额6130600.00元，其中财政拨款收入6130600.00元，其中：基本支出拨款3791700.00元；项目支出拨款2338900.00元。较上年收入减少10199800.00元。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总额6130600.00元，其中财政拨款收入6130600.00元，其中：基本支出拨款3791700.00元；项目支出拨款2338900.00元。

3、本年度支出构成情况

本年支出总额6130600.00元，其中基本支出3791700.00元（人员经费3358200.00元，公用经费433600.00元，其中：办公费57500.00元，印刷费33000.00元，水费5500.00元、电费18100.00元、邮电费400.00元，差旅费120100.00元，维修费8600.00元、租聘费5300.00培训费9000.00元，公务接待费42800.00元，劳务费1800.00元，工会经费20000.00元，福利费4300.00元，公务用车运行维护费57200.00元、其他交通费-公务员车补50200.00元）；项目支出2338900.00元。

累计收支结余为0元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总额6130600.00元，其中财政拨款收入6130600.00元，其中：基本支出拨款3791700.00元；项目支出拨款2338900.00元。较上年收入减少10199800.00元。原因是2016年财政拨高速公路经费10000000.00元，2017年高速公路经费全部拨入高速路协调办，所以同比减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出总额6130600.00元，其中基本支出3791700.00元（人员经费3358200.00元，公用经费433600.00元，其中：办公费57500.00元，印刷费33000.00元，水费5500.00元、电费18100.00元、邮电费400.00元，差旅费120100.00元，维修费8600.00元、租聘费5300.00培训费9000.00元，公务接待费42800.00元，劳务费1800.00元，工会经费20000.00元，福利费4300.00元，公务用车运行维护费57200.00元、其他交通费-公务员车补50200.00元）；项目支出2338900.00元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年支出总额6130600.00元，其中基本支出3791700.00元（人员经费3358200.00元（其中：基本工资172.62万元、津贴补贴72.97万元、奖金21.9万元、其他社会保障缴费10.78万元、绩效工资29.3万元、其他工资福利支出-临聘人员工资11.35万元、生活补助-遗属0.96万元、住房公积金15.93万元），公用经费433600.00元(其中：办公费57500.00元，印刷费33000.00元，水费5500.00元、电费18100.00元、邮电费400.00元，差旅费120100.00元，维修费8600.00元、租聘费5300.00培训费9000.00元，公务接待费42800.00元，劳务费1800.00元，工会经费20000.00元，福利费4300.00元，公务用车运行维护费57200.00元、其他交通费-公务员车补50200.00元）；项目支出2338900.00元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度预算三公经费10.5万元，决算“三公”经费总额10万元。公务接待费4.28万元，接待批次51次，接待人数355人。公务用车运行维护费5.72万元。2017年度无出国情况，单位保留公务用车1辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出9000元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费433600.00元，其中：办公费57500.00元，印刷费33000.00元，水费5500.00元、电费18100.00元、邮电费400.00元，差旅费120100.00元，维修费8600.00元、租聘费5300.00培训费9000.00元，公务接待费42800.00元，劳务费1800.00元，工会经费20000.00元，福利费4300.00元，公务用车运行维护费57200.00元、其他交通费-公务员车补50200.00元。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共96890.00元，为政府采购货物类支出96890.00元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：县交通运输局2017年决算公开表.XLS