镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）年度目标任务。2016年度任务：易地扶贫搬迁981户2781人（国家任务）其中集中安置827户2264人、分散安置154户517人。同步搬迁239户664人。2017年度任务：易地扶贫搬迁422户1291人（国家任务），其中集中安置353户1059人、分散安置69户232人。同步搬迁53户167人。

（二）任务完成情况。2016年度完成易地扶贫搬迁981户2781人，其中交钥匙未入住330户828人，搬迁入住651户1953人。同步搬迁239户664搬迁入住。2017年422户1291人搬迁对象建设进度达到省市要求，其中主体竣工297户887人，搬迁入住125户404人。同步搬迁53户167人搬迁入住。

（三）减贫计划执行情况。2017年脱贫户中实施易地扶贫搬迁贫困户305户1009人，截至目前已全部搬迁入住。2017年计划脱贫退出6个村，实施易地扶贫搬迁贫困户77户207人，截止12月底，已交钥匙未入住20户49人，搬迁入住57户158人。

三、部门决算单位构成

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土局下属正科级财政全额预算事业单位。是纳入2017年部门决算编制范围的一级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人，实有人数13人(含聘用人员4人)，其中行政2人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度总收入225.43万元，其中财政拨款收入220.07万元，上年结转5.36万元，较上年增加154％，主要原因是相关镇基础设施建设支出（属正常临时追加项目支出）和单位干部职工正常调资带来的人员经费增长。

2017年度总支出225.35万元，其中基本支出63.68万元；项目支出161.67万元。较上年增加170％，主要原因是相关镇基础设施建设支出（属正常临时追加项目支出）和单位干部职工正常调资带来的人员经费增长。

2.本年度收入构成情况。

2017年度总收入225.43万元，其中财政拨款收入220.07万元，上年结转5.36万元。

项 目	决算收入（万元）
一、财政拨款收入	220.07
其中：政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、年初结转和结合	5.36
本年收入合计	225.43

3.本年支出构成情况

支出功能分类		决算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计
213	农林水	225.35	63.68	161.67
21305	扶贫	225.35	63.68	161.67
2130504	农村基础设施建设	225.35	63.68	161.67

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度财政拨款收入220.07万元，较上年增加163％，主要原因是相关镇基础设施建设支出（属正常临时追加项目支出）和单位干部职工正常调资带来的人员经费增长。

2017年度财政拨款支出合计225.35万元，较上年增加170％，主要原因是相关镇基础设施建设支出（属正常临时追加项目支出）和单位干部职工正常调资带来的人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

213农林水支出、21305扶贫、2130504农村基础设施建设支出225.35万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

基本支出：人员经费支出60.33万元；公用经费支出3.35万元；项目支出161.67万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2017年本部门“三公”经费决算支出1.56万元，公务接待国内公务接待102人次，经费总额1.56万元，较上年增长0.08%，属正常范围增减，本单位无因公出国（境）和公务用车购运行维护费支出。

2017年本部门无会议费支出。

2017年本部门培训费决算支出0.51万元，较上年增长315%，属正常范围增减。

六、2017年度部门绩效管理情况说明。

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算专项业务经费20万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款6.3万元，按单位每个编制0.7万元预算，较上持平。主要用于日常办公支出

（二）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年未，本部门资产账面价值为8.464元。其中通用设备10台，价值4.2590万；办公家具、用具35套价值4.2050元。2017年部门预算未安排购置车辆。

九.专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:移民搬迁办-部门决算批复样表.xls