镇坪县政协办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）办公室主要职责     

负责县政协机关来文的日常处理工作；负责起草、审核、校印、印发政协委员会和政协办公室各种文件、领导讲话以及相关文字材料；负责文书档案的归集、保管和利用工作；负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务工作，组织实施县政协全委会、常委会、主席会议、党组会议的决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织工作；负责对外协调联系工作；负责政协领导公务活动安排、机关业务联系和接待工作；负责机关宣传教育、思想政治工作；负责人事、财务、车辆和固定资产管理工作；负责后勤服务、信访维稳安全保卫工作；负责承担政协领导的政务服务和领导交办的其它工作。

（二）专委会办公室职责     

负责政协全委会、常委会、主席会、党组会提出的各项工作的安排组织落实工作；按照各自职能分别负责提案法制，学习文史、经济科技、社会环境资源活动的组织协调工作，抓好提案办理、委员管理、文史资料征集、委员学习培训、调研视察评议、社情民意反映和参与经济建设等中心工作；负责组织委员做好政治协商、民主监督、参政议政工作；负责与县委、县政府部门做好对口联系工作；协助、配合办公室搞好工作；完成领导交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

        1、深入学习贯彻党的十九大精神，对委员安排2次集中培训。

2、紧扣全县中心协商议政。围绕农村环境整治课题，就乡村卫生整治，人居环境改善开展专题调研协商；围绕农村电子商务发展课题调研协商；围绕招商引资优惠政策开展专题协商，围绕安全饮水全覆盖，就安全饮水工程建设、维护管理、水质监测提出意见建议；就全县推开“三变”改革工作，提出切实可行的对策建议。

3、围绕全县脱贫监督建言。围绕产业扶贫政策落实、高速路建设环保措施落实、村卫生室标准化建设课题，开展专项民主监督。

4、聚焦人们美好生活需要建言献策。一是紧扣“决胜脱贫攻坚”工作主题，围绕教育、就业、医疗、住房、养老、收入分配等社会保障、社会建设和社会管理中的重要问题建言献策；二是围绕高速路建设保障，开展了“我为高速建设保障献计出力”活动。

5、聚焦脱贫攻坚凝聚合力。深入开展委员“五个一”履职活动和“我为脱贫攻坚做实事”活动，组织开展企业委员“企业帮村”和“企业带就业”活动；开展“我讲一个好人故事”活动，组织好成功人士进乡“支乡扶贫”活动。

 6、全面加强人民政协自身建设；开展了“文明标兵”创建活动，开展了省级模范职工之家创建活动。

 7、切实抓好党风廉政、宣传思想、精神文明、综治维稳等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
……	0

 

四、部门人员情况说明

县政协机关内设四委一办，即政协办公室、提案法制委员会办公室、学习文史委员会办公室、经济科技委员会办公室和社会环境资源委员会办公室，在职编制数27人，行政编制27人，另外有离退休干部15人，遗属1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额2706728元，其中财政拨款收入2706728元，其中，基本支出拨款2717539元，项目支出拨款218967元，较上年349万元相比较，2017年减少退休干部工资支出。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总额2706728元，其中财政拨收入2706728元，其中：基本支出拨款2717539元，项目支出拨款218967元。

3、本年支出构成情况。

本年支出总额2936506元，其中基本支出2717539 元（人员经费1568693元，公用经费1148846 元，其中办公费241796元，印刷费43462元 ，手续费325元，水费7662元，电费38039元，邮电费66000元，物业管理费8160元，差旅费58372元，租赁费4800元，会议费21910元，培训费15401元，公务接待费13442元，劳务费18674元，工会经费54983元，公务用车运行维护费62811元，其他交通费用（干部随工资发放车补）208246元，其他商品和284763

服务支出）；项目支出218967元。

累计收支结余为354984元。其中：上年结余584762 元；本年收支结余354984元，（基本支出结余354984 元）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总额2706728元，其中财政拨款收入2706728元，其中，基本支出拨款2717539元，项目支出拨款218967元，较上年349万元相比较，2017年减少退休干部工资支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出总额2936506元，其中基本支出2717539 元（人员经费1568693元，公用经费1148846 元，其中办公费241796元，印刷费43462元 ，手续费325元，水费7662元，电费38039元，邮电费66000元，物业管理费8160元，差旅费58372元，租赁费4800元，会议费21910元，培训费15401元，公务接待费13442元，劳务费18674元，工会经费54983元，公务用车运行维护费62811元，其他交通费用（干部随工资发放车补）208246元，其他商品和284763

服务支出）；项目支出218967元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年支出总额2936506元，其中基本支出2717539 元（人员经费1568693元，公用经费1148846 元，其中办公费241796元，印刷费43462元 ，手续费325元，水费7662元，电费38039元，邮电费66000元，物业管理费8160元，差旅费58372元，租赁费4800元，会议费21910元，培训费15401元，公务接待费13442元，劳务费18674元，工会经费54983元，公务用车运行维护费62811元，其他交通费用（干部随工资发放车补）208246元，其他商品和284763

服务支出）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

2017年度预算三公经费 元，决算“三公”经费总额  元，为公务接待费13442元，接待批次14 次，接待人数85人，2017年度无因公出国出境情况，公务用车费用62811元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出15401元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出21910元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费1148846 元，其中办公费241796元，印刷费43462元 ，手续费325元，水费7662元，电费38039元，邮电费66000元，物业管理费8160元，差旅费58372元，租赁费4800元，会议费21910元，培训费15401元，公务接待费13442元，劳务费18674元，工会经费54983元，公务用车运行维护费62811元，其他交通费用（干部随工资发放车补）208246元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本机关政府采购支出总额共36350元，为政府采购货物类支出36350元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备73件。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：政治协商镇坪委员会2017年决算公开表（1）.xls