镇坪县老干部局2017年部门决算公开说明

一、部门主要职责

其主要职责是：贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策；开展调查研究，根据上级文件精神拟定有关离退休老干部工作的政策规定。督促检查落实离退休老干部政治待遇。督促检查落实离退休老干部生活待遇。加强离退休老干部的思想政治工作。深入开展正能量活动全面负责老干部党建工作，领导城区各老干部党支部工作。指导各镇各县直部门离退休老干部党支部、自管组、活动室工作。负责全县副科级以上退休干部服务管理工作，协同办理干部退休手续审批。全面负责老干部活动中心、老年大学和老年社团管理工作。归口办理属财政供养离休干部生活费发放和医疗费报销事宜。负责离退休老干部信访工作。完成县委交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）夯实目标任务，老干部工作整体水平迈上新台阶

1.深入开展学习教育，老干部思想政治建设彰显新活力。一年来，局党委组织集中学习6场次，参加培训人数达600余人次，讲党课8场次，参加党员达400余人次。各老干支部以集中学习、组织参观考察、开展畅谈活动等灵活多样的形式，组织老干部党员认真学习新党章、系列讲话、中央３号文件和党的十九大精神，让广大老党员充分听到党的声音，感受到党和政府的温暖，确保老同志思想常新，信念永存。

2.规范基层组织建设，老干党建工作得到了新发展。 按照省委老干部局开展“离退休干部党组织建设提升年”活动要求，局党委负责对7个离退休干部党支部进行目标考核，“七一”前夕，组织开展“八个一”（组织一次集体学习、召开一次“双先”表彰大会、通报一次党建工作情况、组织一次参观考察、讲一次党课、组织一次畅谈活动、走访慰问一次老党员和举办一次“自然国心·美丽镇坪”书法展）系列活动，激发老干部的活力。全面安排部署“两学一做”学习教育，将其引向深入，使之成为常态化制度化。

3.坚持正能量价值取向，老干部作用发挥取得新进展。围绕“畅谈十八大以来变化，展望党的十九大胜利召开”主题，以局党委、老干党支部和老年社团为单位组织不同层面的离退休党员开展参观考察11场次，参加人数达400余人；畅谈交流实现了全覆盖。一年来，开展畅谈活动30场次，参加人达1000余人次。创新开展关爱留守儿童或留守老人活动。各支部党员自发捐款1万余元，建立关爱帮扶基金，与9名留守儿童或留守老人结成了帮扶对子，利用“儿童节” “七一” 和老年节等节日节点，为他们送去关爱帮扶资金6000余元，传递了爱心。结合脱贫攻坚和新民风建设，老年大学、夕阳红合唱组织老干部深入到全县19个贫困村开展“精准扶贫、文化同行” 送文化下乡活动19场次，受到了广泛好评。老年书法协会和老干部局联合举办了 “自然国心、美丽镇坪”书画邀请展和老年大学书法教育成果展暨第五届“金秋颂”书法展，展示了镇坪人文底蕴与自然美景。老年人棋牌协会坚持每季度组织棋牌活动1次，并利用“三八”、五一”和“十一”等重大节日节点的有利时机，组织开展棋牌比赛等活动，受到社会各界的广泛好评。

4.注重办实事解难事，老干部待遇落实取得新突破。“七一”前夕，组织召开全县老干部情况通报会。老年节和春节期间，县委县政府等四大家领导和分管领导走访慰问离休干部。各部门通过采取召开座谈会、入户走访慰问、电话联系、发慰问信和寄慰问金等形式对903名老干部进行了走访慰问，发放慰问金、慰问物资价值31.7万元，走访慰问工作实现全覆盖。

5.充分发挥阵地优势，文化养老空间得到新拓展。今年，老年大学开设了政治理论、音乐器乐舞蹈和养生保健等4个专业5个班次，招收学员200余名，聘请专兼职教师4人。以老年大学（老干部活动中心）为平台，以“喜迎党的十九大·增添正能量”主题活动为载体，组织开展了八大系列主题活动，为镇坪追赶超越发展点赞、加油。春节前夕，开展了义写春联活动，深受老百姓喜爱；结合脱贫攻坚工作，老干部局同星明村开展了“支部共建·助力脱贫攻坚”主题党日活动；结合“七一”、老年节等重大节日节点，组织开展情况通报会、参观考察、第十届老年人运动会、“自然国心·美丽镇坪”书画展、“庆祝党的十九大胜利召开暨老年节联欢晚会”、第五届“金秋颂”书法展等大型主题活动，组织引导广大老干部爱党、忧党、兴党、护党，发挥示范引领作用，为建设美丽富裕新镇坪增添正能量，发出了镇坪好声音。

（二）紧扣重点任务，脱贫攻坚工作展现新亮点。

按照县委、县政府统一安排部署，创新工作方法，夯实工作措施，脱贫攻坚工作取得新成效。将全村建档立卡的75户贫困户逐一同合作社对接，签订农副产品销售订单。以“订单”为联结的扶贫模式初见成效，合作社与贫困户签订了土豆、魔芋、蜂蜜和土鸡等收购订单。合作社又与安康监狱、汉中监狱、镇坪县魔芋加工厂签订农副产品销售合同20余万斤，实行托底收购、合作共赢，实现了订单脱贫目标。止目前，全村基础设施、人居环境和公共服务等全面改善，人民生产生活条件明显改善，生活质量显著提高。群众居住地路、水、电配套，电力入户，同网同价；电视入户达90%以上；宽带、wifi进村，手机信号全覆盖。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

(一)内设机构

根据以上职责，县委老干部局机关内设机构2个，即综合办公室、退休干部管理股。

(二)人员编制

1.截至2017年底实有编制6名。实有在职人数6人。退休人员4名（已移交养老经办中心管理），离休人员5名，遗属7名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、 本年度收入支出总体情况

本年收入总额221.12万元，同比下降5.86%，2017年度支出总额214.88万元。同比下降8.34%，主要是抚恤金和离休费减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总额221.12万元，其中财政拨款收入204.12万元，其他收入17万元。

3、本年度支出构成情况

本年支出总额214.88万元，其中一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务支出156.29万元，行政运行154.32万元，一般行政管理事务1.97万元，其他共产党事务支出-行政运行58.59万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总额204.12万元，同比减少30.78万元，降幅13.10%，原因主要是抚恤金和离休费减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出总额197.88万元，其中一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务支出139.29万元，行政运行137.32万元，一般行政管理事务1.97万元，其他共产党事务支出-行政运行58.59万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年一般公共预算财政拨款基本支出195.92万元，其中人员经费159.96元，公用经费35.95元。按经济分类科目划分：基本工资20.65万元，津贴补贴17.49万元，商品和服务支出35.95万元，对个人和家庭的补助110.61万元，其中离休费53.75万元、抚恤金16.76万元、生活补助6.24万元、医疗费26.31万元、住房公积金4.58万元、其他对个人和家庭的补助支出2.97万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度预算三公经费2.33万元，同比增加0.13万元，增幅5.9%，其中：公务接待费1.16万元，接待批次20次，累计接待200人次。2017年度无出国情况；单位公务车辆运行及维护费1.17万元。 增加原因主要车辆维护费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0万元。

3、 会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.32万元，属2017年度庆七一活动支付所有会议费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

部门发生机关运行费35.95万元，其中：办公费8.23万元，印刷费0.16万元，电费1.4万元，邮电费1.42万元，差旅费3.41万元，维修费2.78万元，租赁费0.9万元，会议费0.32万元，公务接待费1.16万元，材料费4万元，劳务费0.39万元，福利费0.6万元，车辆运行及维护费1.17万元，其他商品和服务支出6.77万元，其他交通费-公务员车补3.78万元）。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.97万元，为政府采购货物类支出1.97万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。现有使用固定资产：车辆14.59万元、电子产品及通讯设备15.8万元、房屋30万元、家具用具4.6万元、文体设备1.5万元)

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：老干部局2017年决算公开表.xls