索引号: /2018-0000 发布文号: 财〔2018〕128号
公开日期: 2018-09-24 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县扶贫开发局2017年部门决算说明


一、部门主要职责

(一)贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度,制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)开展调查研究,编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划,指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作。

(三)负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作。

(四)负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训,组织推广先进适用技术。

(五)负责全县社会扶贫工作。

(六)负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

(七)组织协调社会各界参与扶贫工作,负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作。

(八)负责全县扶贫开发的统计与监测工作。

(九)围绕主导产业建设,组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划;负责技术服务、抓点示范降全面推广工作。

(十)承担全县精准扶贫相关工作。

(十一)成立全县脱贫攻坚总指挥部办公室,与扶贫局合署办公,负责镇坪县近年脱贫攻坚相关各项工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,我单位进口主要工作职责,严格按照中省市工作程序,时间节点和政策标准,统筹压茬推进贫困村、贫困户脱贫退出推进工作,主要工作成果是全面完成6个贫困村退出,完成进度100%,完成全县661户2110人贫困人口脱贫退出,完成占比例117.2%,已全面在国家扶贫信息系统中完成标注。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

(一)内设机构

县扶贫局为正科级全额拨款参公管理事业单位,因脱贫攻坚工作需要,成立脱贫攻坚指挥部部办公室与扶贫开发局合并办公,内设立7个工作组,即综合组、宣传组、督察组、项目财务组、信息中心、社会扶贫组、业务指导组。 

(二)人员编制 

截止2017年底,镇坪扶贫开发局编制数13人,其中行政编制10人,事业编制3人,退休人员7人(已移交养老经办中心管理),遗属1名。实有人数27人(其中借调11人,聘用3人)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计金额为1549.89万元,收入去年同比增涨117.35%,增加原因为扶贫专项资金配套总数增加幅度较大,同时扶贫开发公司向国开行贷款资金本、每季度应付利息全部纳入扶贫局预算管理;支出金额为2324.12万元,支出总休情况及比上年增长74.38%,增加原因为扶贫专项资金支出金额增长,同扶贫开发公司向国开行贷款资金本、每季度应付利息支出等新增加项目资金增长较大。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入金额为1549.89万元,收入来源为财政拨款金额1251.89万元,其他收入为298万元。

3、本年支出构成情况。

支出金额为2324.12万元,其中脱贫攻坚经费、人员工资包括全县信息员工资费用等日常经费共计354.67万元,项目支出金额为1969.45万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入金额为1251.89万元,收入去年同比增涨92.05%,增加原因为扶贫专项资金配套总数增加幅度较大,同时扶贫开发公司向国开行贷款资金本、每季度应付利息全部纳入扶贫局预算管理;支出金额为1964.92万元,支出总休情况及比上年增长331.9%,增加原因为扶贫专项资金支出数字增长,同扶贫开发公司向国开行贷款资金本、每季度应付利息支出等新增加项目金额较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出金额为1964.92万元,其中基本支出354.67万元,包括人员经费156.41万元,公用经费198.26万元,项目支出金额为1610.25万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出金额为354.67万元,其中人员经费支出金额为156.41万元,包括单位在编在岗13人以及全县信息员17人工资福利151.88万元,其中基本工资61.67万元、津贴补贴36.17万元、奖金23.51万元、社会保障缴费18.69万元,机关事业基本养老保险11.84万元;公用经费198.26万元,其中办公费47.88万元、印刷费68.27万元、差旅费34.78万元、维修费21.75万元、会议费6.55万元、培训费2.17万元、水电费1.81万元、邮电费3.76万元、手续费0.08万元、公务接待费0.45万元、劳务费6.54万元、租车费3.46万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

府性基金财政拨款收支涉及,本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

国有资本经营财政拨款收支不涉及,本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出金额为0.45万元,其中接待费为0.45万元,其他费用无,比上年减少42%,减少主要原因为2017年接待频率较高,年度为脱贫退出验收时期,2017年接待费未按时结算。扶贫局无因公出国(境)团组情况,无公务用车,公务接待2017年度已结算批次为9批次,人数为30余人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出金额为2.18万元,较去年减少86.45%,减少原因为2016年培训同人社、组织部门联合培训,费用由扶贫局结算,2017年培训费用由主要培训部门结算,扶贫局协作培训较多。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出金额为6.55万元,主要用于脱贫攻坚大型会议召开,较去年减少52.91%,减少原因为会议召开较2016年有所减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年,对预算编制及执行情况,财务状况,人员情况等三个方面,相关具体指标开展预算绩效管理,并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果为优,涉及一般公共预算当年拨款1251.89万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年基本经费支出金额为354.67万元,较上年增加19.87%,增长主要原因为指挥部办公室抽调人员增长,办公经费以及差旅费增加。

(二)政府采购支出情况。

示例:2017年本部门政府采购支出总额共1.94475万元,其中政府采购货物类支出1.94475万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:扶贫局2017年部门决算公开表.xls