钟宝镇人民政府2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

钟宝镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围侥农业、农村、农民搞好服务。主要承坦以下职责：

（一）促进经济发展 增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式 引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育.促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系廷设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2017年度部门工作完成情况

全年实现农林牧渔业总产值达到8290万元，固定资产投资已经完成10920万元，农民人均纯收入增长达到9661元。全镇经济稳中向好，社会事业协调共进，圆满完成各项任务，实现了五大显著变化：一是脱贫攻坚在精准落实中初见成效：数据清洗全面完成；年度任务稳步推进 ；工作合力明显增强；亮点示范态势良好。二是生态农业在特色引领中蓬勃发展。三是项目建设在逆势困境中稳步提升。全年建设重点项目8个，引进项目2个，完成全社会固定资产投资10920元。四是城乡面貌在统筹发展中焕然一新。盐道小镇建设初现成效；美丽乡村建设强力推进；人居环境得到有效改善。五是社会民生在加大投入中日臻改善。社会事业、社会治理全面进步与提升。社会治安综合治理工作常抓不懈，扎实开展信访摸排，全面推广信访矛盾五步工作法，强化矛盾纠纷调处力度，全年无重大群体性越级上访事件发生。

三、部门决算单位构成

我单位是一级预算单位，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款。机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制42人，其中行政编制14人、事业编制28人；实有人员37人，其中行政9人、事业28人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、钟宝镇人民政府2017年总的收入862.25万元，为一般公共预算财政拨款，与上年相比增长13%，主要原因是人员增资及脱贫攻坚项目拨款。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总额862.25万元，其中财政拨款收入839.65万元，其他收入22.6万元。

3、 本年支出构成情况。

2017年总支出612.33万元，其中：基本支出593.53万元；项目支出18.8万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款总收入839.65万元，较上年增加了13%，主要原因是人员增资及脱贫攻坚项目拨款。2017年财政拨款总支出612.33万元，较上年支出减少16%，主要原因是去年镇政府发展盐道小镇项目时向财政局借款过大，2017年支出结账时部分支出因报账不及时及资金有限都放在了2018年初。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明）。2017年财政拨款基本支出542.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费379.85万元，公用经费191.08，较上年减少了23%，项目支出18.8万元，主要用于农村基础设施建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。2017年支出570.94万元，其中人员经费支出379.85万元，公用经费191.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出4.87万元，接待费比去年减少了2.57万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。2017年度公务用车运行维护费支出4.6万元。公车改革后我单位保留1辆公务用车，无公务用车购置费、无因公出国出（境）费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度单位培训费支出1.7万元，主要用于公务员、事业岗人员年度网络培训费等。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度单位会议费支出5.8万元，主要用于人代会支出及各类小型会议支出（脱贫攻坚、盐道小镇建设等小型会议）。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年度，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展了预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度公用经费支出191.08万元，其中：办公费45.87万元、印刷费17.63万元、手续费0.06万元、水费1.52万元、电费4.4万元、邮电费4.77万元、差旅费17.57万元、维修（护）费23.8万元、租赁费0.08万元、会议费5.8万元、培训费1.7万元、劳务费21.26万元、工会经费11.51万元、其他交通费18.26万元、接待费0.27万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出11.98万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共7.59万元，其中政府采购货物类支出7.59万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆1辆（单位原公车陕G69582上交公共资产管理局，现公车陕GUD611是2017年10月县公车办配置的）；无国有资产购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：钟宝镇2017年部门决算公开表.xls