镇坪县卫生和计划生育局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生计生事业发展规划，拟订全县卫生计生工作的政策、规章、办法和卫生标准并监督实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施：建立全县计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

（二）研究制定全县区域卫生规划，协调全县卫生资源的科学配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度的实施；研究提出我县人口发展战略，制定并组织实施全县人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）制定全县农村卫生、妇幼卫生及地方病防治规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（四）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

（五）制定全县医疗卫生机构和业务管理办法，实施医疗卫生行业管理，组织指导医疗机构改革。推行医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；拟定全县医务人员执行标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施；管理卫生行业质量认证。

（六）拟定全县医学科技、教育发展规划。负责医学教育，进行医学教育质量监督检查。

（七）依法监督管理全县传染病防治和职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和生活饮用水卫生等，依照国家规范标准，负责除食品、药品、保健品、化妆品之外与健康相关产品的管理和认证工作。

（八）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规划，组织实施卫生技术人员资格认定，配合职称主管部门做好专业技术职称晋升，按照管理权限负责工资福利调配工作。

（九）贯彻党的中医政策，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展，积极发展中医事业。

（十）承担县爱国卫生运动工作、地方病防治领导小组的日常工作。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，组织调度全县的卫生技术力量，协助政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十二）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。

（十三）负责全县流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）组织全县实施人口和计划生育科学研究的总体规划：综合管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十五）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。

（十六）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十七）编报全县计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。

（十八）制定全县计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任情况进行考核。

（十九）指导县计划生育协会业务工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）改革创新，医改工作逐步深化。一是加大公立医院改革。县委、县政府围绕医药卫生体制改革总体目标，下发镇坪县深化医药卫生体制综合改革系列文件，进一步明确医改各成员单位职责，把医药卫生体制改革工作纳入各单位年度综合目标考核。按照每千人3张病床，床位和人员编制1:1.5的比例重新核定县级公立医院床位170张（其中县医院150张，县中医院20张），核定县医院人员编制总数为180名（其中备案编制80个）。落实县级公立医院用人自主权，县医院人员基本工资的70%纳入财政预算，全面推行聘用制度和岗位管理制度，坚持按需设岗、竞聘上岗、合同管理，落实能进能出、能上能下的用人机制和岗位绩效工资分配制度。二是全面推进分级诊疗。出台分级诊疗、双向转诊的指导意见和实施办法，引导优质医疗资源走向基层。2017年家庭医生签约服务覆盖率达63.6%，重点人群签约服务覆盖率达92.6%，贫困人口签约服务率达100%。以县医院为枢纽，向上与西京医院、省中医院等7家省市三级医疗机构建立医疗联合体，与市中心医院组建了医疗集团，聘请72名各科专家作为我县特邀咨询会诊专家施行分级诊疗对口支援工作。向下与全县10个镇卫生院及所有村卫生室组建了县域内医共体，成立5个质量控制中心，选派相关专业技术人员定点进行对口帮扶。三是提升基层服务能力。全面实行镇村卫生服务一体化管理，实行镇卫生院对辖区村卫生室的机构、人员、业务、药械、财务统一管理，经费补助实行按月考核、按季发放，建立村医养老保险制度，财务独立核算、责任独立承担的“五三二”新模式管理。截至目前，已建成标准化村卫生室58个，完成乡村医生补录26人。今年4月，县卫计局、县民政局、各镇卫生院及养老机构联合签订医养结合服务协议，将基层卫生院的服务阵地延伸到敬老院，充分发挥中医药在疾病预防控制和医疗服务中的作用，医养结合服务效果得以体现。四是提升医疗保障水平。2017年，新型农村合作医疗参合48268人，参合率达98.03%，完成市定任务指标。县医院和镇卫生院住院费用报销比例分别提高到80%和90%，实现了总额预付、按病种、按人头付费方式改革和异地结算，县域内全面实行“一站式”结算模式。2017年，我县与5家药品配送企业签订《采购》和《廉洁》合同，全县所有公立医疗机构全面实行“两票制”和药品集中网上阳光采购、统一配送，并建立了药品督查队伍，实行全程跟踪，充分保障分级诊疗和双向转诊用药需求。

（二）强化国策，计生服务管理扎实有效。一是主要质量指标保持稳定。全县共出生633人，出生人口性别比为106，人口出生率、自增率分别为11.14‰和4.49‰，出生人口符合政策生育率为99.53%，出生人口统计准确率为98.3%。第五轮农村已婚育龄妇女健康检查率和孕前检查率分别为95.02%和93.42%。孕产妇死亡率和婴儿死亡率较2016年度有所下降，重点工作质量指标均在控制范围内，全面两孩政策有序实施。二是组织保障实施到位。县委、县政府始终坚持把计划生育工作放在促进经济社会协调、可持续发展的战略高度来统筹考虑和全面部署。县级领导联镇、部门联村、各镇负责、群众自治、计生部门主抓的计生工作管理体系进一步完善，计划生育“三个一”领导体制规范运行，各镇、各成员部门责任落实到位，调整充实了县统筹解决人口问题工作领导小组成员部门，县、镇两级妇幼保健计生技术服务机构和镇村卫生服务一体化改革任务全面完成，把计生工作纳入各镇、各成员单位年度综合目标考核范畴和重大事项督查范围，坚决实行计划生育“一票否决”制。县财政累计投入资金达300余万元，全力保障计生工作发展需要。三是基层基础不断夯实。全县各镇均成立了党政主要领导任组长的计生工作领导小组，明确了办公场地和经费。每个镇都明确有1—2名计生工作人员，58个村、4个社区计生队伍稳定，计生专干工资纳入村干部补贴范围，中心户长的报酬提高到每人每年360元。全员数据准确率达99%以上，“一证通”系统综合应用率达80%以上。婚育健康“十证合一”服务管理系统初步建成。2个样本点40户国家生育状况抽样调查任务全面完成。2017年创建省级计划生育精细化管理镇1个，市级计划生育精细化管理镇4个，创建省级诚信计生、群众自治示范村（社区）1个、市级示范村（社区）5个、县级示范村（社区）12个。2镇创建市级流动人口卫生计生基本公共服务均等化重点镇，2个社区达到省、市网格化管理社区标准，建立流动人口均等化为主题的新型人口文化阵地2处，新建流动人口计生协会1个，发展会员220人。开通了“12356”阳光计生服务热线，妥善处理群众来信来访，全年受理办结来信来访2件，无越级上访和卫生计生恶性案件发生。召开打击“两非”联席会议4次，综合治理出生人口性别比集中行动2次。四是优惠政策全面落实。计划生育基本技术免费服务、中省奖扶政策全面落实，生育奖励扶助对象确认准确率达100%，奖励扶助资金及时全额落实到位。2017年享受农村计划生育独生子女户、双女户子女上大学资助38人，发放资助金13.4万元。享受优生孕期营养补助政策家庭243个，发放补助金24.3万元；投入20.2万元帮扶贫困计生家庭创业202户，帮扶特困计生女孩贫困户家庭100户。对全县48户63人计生特殊家庭老人进行了逐一入户走访慰问，发放慰问金0.3万元。

（三）精准发力，健康扶贫稳步推进。一是多重保障到位。县委、县政府高度重视健康扶贫工作，成立了健康扶贫工作领导小组，多次召开县委常委会、县政府常务会、县长办公会专题安排部署健康扶贫工作，县委、县政府主要领导、分管领导亲自带队进村入户“解剖麻雀”，研究解决相关问题。县财政共投入609万元健康扶贫资金，其中设立贫困人口专项医疗救助资金230万元；贫困人口外出就医周转金50万元；家庭医生工作经费15万元；村卫生室建设及装修192万元；为责任医师团队和家庭医生配备“专用免费药箱”及常用药品100万元；为村医配备专用电动摩托车58辆22万元。二是紧盯目标抓落实。全面完成全县43个贫困村6601户18369人及因病致贫户874户1098人的扶贫对象核实和数据清洗工作，实现新农合参合率、新农合大病保险、县域内住院“一站式”结算服务和政策知晓率四个100%。17个脱贫村卫生室建成达标，八大行动扎实开展。止目前，已开展大病集中救治26人，慢病签约管理896人，重病兜底保障81人，贫困人口住院实际报销比例达到90%。三是工作创新见实效。我县在实施健康扶贫过程中，着力打造“三快三早”减存量控增量。全县建立3个健康扶贫微信群，发挥社会各界特别是镇村干部和包扶干部联系群众的优势，促使快速灵通信息早发现。为每名村医配备一辆电动摩托车，只要收到贫困群众患病的消息，家庭医生第一时间入户问询初步诊断，实现快速反应早诊断。对重病患者外出就医住院设立“住院周转金”，解决困难群众交不起住院押金的问题，使大病存量迅速减少增量得到有效控制，达到快速治疗早好转。镇坪县“三快三早”破解农村贫困人口就医难题在《陕西日报》、《安康日报》头版头条刊登，在陕西卫视今日点击栏目播出。

（四）夯实基础，公卫服务能力不断加强。一是全面落实基本公共卫生服务项目。我县积极探索基本医疗和基本公共卫生服务相结合的运行新机制，完善7个镇公共卫生服务中心的规范化建设，将12项基本公共卫生服务项目与疾病预防控制“八大行动”工作有机结合，县财政拨付专款50余万元，为基层医疗机构购买了新生儿、孕产妇访视包及健康扶贫家庭医生专用电动摩托车，实现对卫生院、村卫生室的全覆盖。2017年全县完成居民健康档案43709份，电子档案建档43595份，建档率85.15%；孕产妇管理617人，管理率99.8%；0-6岁儿童管理4124人，管理率98%；高血压患者管理2277人，规范管理人数2047人，规范管理率89.90 %；二型糖尿病患者管理 436 人，规范管理人数399人,规范管理率91.51%,严重精神障碍患者在册管理人数142人,管理人数136人，管理率95.77%；预防接种12424针次，接种率99.94%；结核病患者管理65人，管理率100%。二是全面加强重大公共卫生管理。实行专病专防精细化管理，艾滋病、结核病、狂犬病、手足口病等重大传染病由县医院开展救治工作，县财政拨付手足口防治、乙肝疫苗查漏补缺等传染病专项经费20余万元，全面落实“84化”，并将孕免项目全部纳入新农合报销。全年孕免项目补助512人，补助资金43.12万元。全县无重大传染病疫情发生，各项传染病防治工作均平稳推进。2017年2月，镇坪县创建市级公共卫生服务项目管理合格县通过市卫计局验收命名。2017年7月，镇坪县消除疟疾通过市级考核评估达标。三是爱国卫生与健康城市创建工作扎实开展。组织开展以“历史与展望-为了人民健康的65年”为主题的第29个爱国卫生月活动，2017年17个脱贫村加大了创建卫生单位和无烟单工作力度。截至目前，申创省级卫生单位2个；市级卫生单位6个；申创无烟单位8个，确定健康细胞示范点12个。

（五）注重品质，医疗服务能力稳步提升。一是强化医疗卫生机构管理。制定了《2017年镇坪县医疗机构专项督查工作方案》和《开展医疗机构依法执业及加强医疗机构科室管理和规范医疗技术临床应用管理专项督查行动方案》，完成对各医疗机构执业行政许可督查，提升了医疗机构执业许可能力。二是注重卫生人才建设。制定了《镇坪县“十百千万”卫生专技人员培养培训实施方案》，各镇卫生院均成立全科医学科，全县已培养全科医师16名，正在接受省级医疗机构规范化住院医师培训8人。今年全县招聘医学本科生12人，招聘镇卫生院医学专科生7人，签订农村订单定向医学生2人，培养培训学科带头人2人、骨干医师14人，专业技术人员312人。同时组织参加了全市卫生应急、危重症新生儿、危重症孕产妇急诊急救等专业的大练兵大比武技能竞赛活动，并取得团体第二名、项目分赛银奖、个人三等奖3人的好成绩。三是狠抓重点专科建设。县医院以创建“二甲”医院为契机，新综合业务大楼于6月完成基础设施建设投入使用，对儿科、内科病区，检验科、放射科等重点科室重新进行了功能布局。9月，县医院康复科暨镇坪县残疾人康复中心正式挂牌。目前，标准化手术室、重症监护室（ICU）、血液透析中心等新建重点科室已基本完成室内装修和设备采购，正在进行安装调试，即将投入使用。旧楼改造也已进入尾声，计划在2018年元月将迎来市级专家组的第一次指导验收。四是加大无偿献血工作力度。2017年，我县全面完成了市上下达的献血任务，为医疗服务提供了用血保障。

（六）依法行政，卫计执法监督不断规范。一是健全监管体系。积极推进执法监督体系建设，县卫生计生监督所规格设置为副科级，编制7名，各镇组建有卫生计生监督协管站，聘任基层卫生计生监督协管员18人，办理有执法证，并全部着装上岗，做到了卫生计生综合监督执法有机构、有专人负责。二是规范行政审批。以“打击非法行医”、“开展整治虚假违法医疗广告专项行动”等为重点，加强医疗卫生、食品安全、学校卫生、公共场所等执法监督监测，严厉打击各类医疗违法案件。全年行政许可50家，办理从业人员健康证200余人。出动卫生监督员270余人次，出动执法车辆67车次，对全县106家公共场所，33家各级各类学校和托幼机构，1家城区生活饮用水供水单位，93家医疗卫生计生机构，4家放射诊疗单位进行了全方位监督检查，下达监督意见书197份，查办非法行医案件4起，罚款8600元，立案2起，结案2起。同时，大力开展“七五”普法工作，全面提升了我县卫生计生系统法治管理水平。

（七）筑牢基础，项目建设成效明显。一是加大重点项目建设力度。2017共争取专项资金3300万元用于卫生计生重点项目建设。止目前，县医院综合业务楼已建成投入使用；县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心业务大楼主体已竣工，进入室装修和消防安装阶段，完成投资400万；镇坪县文彩新区医院（中医院）地基已开挖，总投资1296万元，已完成投资500万元；城关镇中心卫生院业务用房全面建成，正申请有关部门验收，验收完毕即可投入使用；完成各镇卫生院中医馆建设并投入使用8个；全县17个脱贫村标准化卫生室建设均已建成投用。二是加快信息化建设步伐。基层医疗卫生机构管理信息系统（HIS）全面升级改造，县、镇、村运用正常，全县4家医疗机构建立远程会诊系统，居民健康卡项目预算已上报市卫生计生局待审批，区域卫生信息平台数据进一步完善，建立了公卫与农合信息联动审核机制，目前平台的各项功能已达到区域内信息互联互通要求。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县卫生和计划生育局(本级)
2	镇坪县曾家镇中心卫生院
3	镇坪县洪石卫生院
4	镇坪县牛头店镇中心卫生院
5	镇坪县白家卫生院
6	镇坪县城关镇中心卫生院
7	镇坪县小曙河卫生院
8	镇坪县曙坪镇卫生院
9	镇坪县上竹镇卫生院
10	镇坪县钟宝镇中心卫生院
11	镇坪县华坪镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本系统人员编制173人，行政编制33人（含工勤人员1人），事业编制140人。年末实际在职人员168人，行政编制32（含工勤人员1人），事业单位年末136人。单位管理的离退休人员62人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总入2799.99万元， 其中财政补助收入2719.33万元，其它收入80.66万元。本年总支出2883.1万元。

2、本年支出构成情况。

镇坪县卫生和计划生育局（含乡镇卫生院）2017年度支出总额为2883.1万元,其中:行政运行1055.93万元；一般行政管理事务14.55万元；公立医院73.6万元；基层医疗机构700.78万元；公共卫生支出265.07万元；中医药50万元；计划生育事务417.95万元；财政对基层医疗保险基金补助305.22万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款总收入2719.33万元。

2、一般公共预算财政拨款总支出2821.61万元。其中:行政运行1055.93万元；一般行政管理事务14.55万元；公立医院73.6万元；基层医疗机构639.29万元；公共卫生支出265.07万元；中医药50万元；计划生育事务417.95万元；财政对基层医疗保险基金补助305.22万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

镇坪县镇坪县卫生和计划生育局（含乡镇卫生院）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2580.22万元，其中：人员经费1258.74万元，商品服务支出1177.41万元；对个人和家庭的补助144.07万元，其中：住房公积金58.93万元 ，抚恤金 14.35万元，其他对个人及家庭补助支出70.79万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，镇坪县镇坪卫生和计划生育局（含乡镇卫生院）“三公经费”支出合计17.78万元，其中：公务接待费5.8万元，累计接待1200人次，无因公出国费用，无公车购置费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度发生培训费支出2.03万元，主要是用于乡镇村医业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度发生会议支出1.52万元，主要用于卫生工作会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门在县委、县政府的领导下，对本单位各项工作任务全力以赴，圆满完成市、县对我单位的各项考核任务。

其他重要事项的情况说明

（一）经费支出情况。

镇坪县镇坪县卫生和计划生育局（含乡镇卫生院）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2580.22万元，其中：人员经费1258.74万元，公用经费1177.41万元，对个人及家庭补助144.07万元。按经济分类科目划分：工资福利支出1258.74万元，其中，基本工资579.02万元，津补贴175.34万元，绩效工资307.11万元，其他工资福利支出197.27万元；商品和服务支出1177.41万元，其中：办公费111.42万元，印刷费38.74万元，手续费0.26万元，水费0.58万元，电费36.02万元，邮电费12.09万元，差旅费64.24万元，维修（护）费235.76万元，租赁费2.02万元，会议费1.52万元，培训费2.03万元公务接待费5.8万元，专用材料费52.4万元，专用燃料费1.32万元，劳务费35.37万元，委托业务费4.68万元，工会经费30.73万元，福利费46.29万元，公务用车运行及维护费11.98万元，其他交通费0.47万元，其他商品服务支出483.69万元；对个人和家庭的补助144.07万元，其中：住房公积金58.93万元 ，抚恤金 14.35万元，其他对个人及家庭补助支出70.79万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共163.6万元，其中政府采购货物类支出1.8万元、政府采购服务类支出65.8万元、政府采购工程类支出96万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门及所属单位共有车辆10辆；其中救护车8辆，卫生监督执法车辆1辆，计划生育检查车1辆。2017年无新购车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：镇坪县卫生和计划生育局2017年部门决算公开表.XLS