镇坪县人大常委会办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作，其主要职责是：负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织安排；负责常委会与“一府两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调研和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。

二、部门主要工作总结

2017年，按照十八届人大二次会议5号决议确定的常委会年度重点工作，全年应完成重点工作56项，根据工作需要，主任会议决定调减1项，实际完成55项，新增加重点工作任务8项，共计完成重点工作任务63项，完成任务的112.5%。全年共组织召开人民代表大会1次，常委会8次、主任会议38次，听取审议了县政府、县人民法院、县人民检察院工作报告23项，作出决议决定23项，形成审议意见97条，开展脱贫攻坚工作专题询问1次，依法任命国家机关工作人员37人，接受常委会组成人员辞职1人，十八届人大一、二次会议共171件代表建议均按不同标准得到较好落实。人大常委会听取和审议了2015年度审计查出问题整改情况报告、听取和审议了县政府关于2016年度财政决算报告、财政预算执行和其他财政收支审计工作情况报告，2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告。依法审查批准了县政府关于2016年财政决算、2017年财政预算调整方案。开展了《职业教育法》《妇女儿童权益保护法》执法检查，听取并审议了县政府关于《职业教育法》《妇女儿童权益保护法》执行情况报告，审议批准了县政府“七五”普法规划。听取审议了县政府关于脱贫攻坚、平镇高速公路建设、城乡居民医保、全县城镇垃圾污水综合治理、中药产业建设、环境状况和环境保护目标完成情况等专项工作报告。组织开展了《县人大常委会关于加强资源保护 实施生态立县的决定》实施情况报告、《水法》《城乡规划法》执行情况报告以及师德师风建设、省级文化先进县创建工作报告审议意见落实情况跟踪视察，听取并审议了相应的审议意见落实情况工作报告。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

(一)内设机构

镇坪县人大常委会机关下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会６个工作机构。

(二)人员编制

截至2017年底实有编制18人，其中：行政编制18人，实有18人。另有购买社会服务人员７人，离退休人员２０人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

本年收入总额537.41万元，其中财政拨款收入448.86万元元，其他收入（县镇人大工作三化、人大宣传等）88.55万元。本年支出总额491.69万元，其中：基本支出拨款481.21万元，项目支出拨款10.48万元。

2.本年度收入构成情况

本年收入总额537.41万元，其中财政拨款收入448.86万元，其中：基本支出拨款481.21万元；项目支出拨款10.48万元。

3.本年度支出构成情况

本年支出总额491.69万元，其中基本支出481.21万元（人员经费228.88万元，公用经费252.33万元，其中：办公费68.73万元，印刷费24.49万元，手续费0.05万元，水电费4万元，邮电费2.5万元，物业管理费1.6万元，差旅费19.95万元，维修费1.99万元，会议费19.93万元，培训费11.89万元，公务接待费6.02万元，专用材料费0.33万元，劳务费39.52万元，工会经费2.8万元，公务用车运行费15.39万元，年底三费等8.98万元，其他交通费-公务员车补5.67万元，其他商品和服务支出18.49万元；项目支出10.48万元。

收支结余为46.04万元。本年(基本支出结余45.72万元，上年基本支出结余0.32万元)。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年财政拨款收入金额448.86万元，其中：基本支出拨款403.14万元。较上年财政预算拨款收入331.58万元相比较，2017年预算增加117.28万元，主要是追赶超越、脱贫攻坚、人大三化建设、人大宣传等工作需要支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年一般公共预算财政拨款支出总计491.69万元，其中一般公共服务人大事务支出481.21万元，项目支出10.48万元；行政运行支出312.56万元，人大会议支出17.5万元，人大代表履职能力提升31万元，代表工作34.48万元，其他人大事务支出85.15万元，县上综合奖金11万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年一般公共预算财政拨款基本支出403.14万元（人员经费228.88万元元，公用经费174.26万元，其中：办公费33.2万元，印刷费24.49万元，手续费0.05万元，水电费4万元，邮电费2.5万元，物业管理费1.6万元，差旅费10.87万元，维修费1.99万元，会议费9.74万元，培训费培训费11.69万元，公务接待费6.02万元，专用材料费0.33万元，劳务费25.20万元，工会经费2.8万元，公务用车运行费15.39万元，年底三费等8.98万元，其他交通费-公务员车补5.67万元，其他商品和服务支出9.74万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度预算三公经费26万元，公务接待费8万元，公务用车运行费18万元；决算“三公”经费总额21.41万元，公务接待费6.02万元，接待批次60次，接待人数250人；公务用车运行费支出15.39万元；2017年度无出国情况。2016年度“三公”经费总额16.76万元，其中：公务接待费6万元；公务用车运行维护费10.76万元。201７年度“三公”经费总额较2016年度有所增加，主要原因是追赶超越、脱贫攻坚工作需要，致使公务用车运行费较上年有所增加。

2.培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出11.89万元。

3.会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出19.93万元，属2017年度县人大常委会议、主任会议、人大代表座谈会议等会议性支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出174.26万元，其中：办公费33.2万元，印刷费24.49万元，手续费0.05万元，水电费4万元，邮电费2.5万元，物业管理费1.6万元，差旅费10.87万元，维修费1.99万元，会议费9.74万元，培训费11.69万元，公务接待费6.02万元，专用材料费0.33万元，劳务费25.20万元，工会经费2.8万元，公务用车运行费15.39万元，年底三费等8.98万元，其他交通费-公务员车补5.67万元，其他商品和服务支出9.74万元。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共10.48万元，为政府采购货物类支出10.48万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：县人大2017年部门决算公开样表.xls

镇坪县人大常委会办公室

2018年9月23日