镇坪县上竹镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成管委及上级各部门交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

追赶超越步伐明显加快。2017年，我们在经济社会发展的结构指标、发展指标、质量指标方面同步发力，取得了较为理想的格次。追赶超越季度点评第一季度排名全县第三名，第二、三季度排名保持在第二名。2017年度考核，预计全社会固定资产投资19191万元、招商引资5500万元、农林牧渔业总产值较上年增长10﹪。

基础设施建设不断完善。对标贫困村退出，坚持“缺啥补啥”原则，补齐各项短板和历史欠账，提升公共服务能力和水平，便捷群众生产生活。农村公路建设方面，提升通村路，配套产业路、修建联户路。安全饮水建设方面，实现发龙安全饮水全覆盖。新建松坪村人饮工程一处，实现安全饮水全覆盖。农村电网改造。集中解决松坪、湘坪交钥匙房屋用电问题，整改部分到户线路，全镇电力入户率达到100%。通讯覆盖方面，改造提升通讯光纤网络线路，在湘坪村建设基站一处，提升宽带网络信号覆盖范围。卫生室建设方面，新建松坪、中心村卫生室各一处，不断提升公共服务均等化水平。提升安置社区公共服务能力。续建集镇、松坪集中安置社区，统规统建房屋20套。争取协调业务主管部门新建农商银行分理处。

市场主体培育活力增强。在稳定饮源生态资源保护开发有限公司生产经营规模的同时，加强科研攻关，中科院桂建芳院士工作站在养殖基地挂牌成立。“南山燕”实业公司开业运营，成功实现“入笼纳统”。新培育尚发农业科技有限公司等市场主体在镇境内建设千头场一处，为园区后续建设奠定了坚实基础。农林食品有限公司注册的大巴山商标获得安康市知名商标。

民生保障工作全面落实。继续巩固义务教育均衡发展成果，提升校园信息化建设能力，落实好义务教育惠民政策，全镇适龄儿童全部入学，无辍学现象发生。持续推进教育扶贫试点工作，在全县出经验，创特色，有亮点。持续强化卫生计生管理，扎实抓好省级流动人口卫生计生基本公共服务示范镇创建工作，围绕各项政策指标，落实好依法管理、优质服务、利益导向、综合治理四项机制。认真落实农村社会养老保险、城乡居民医疗保险、最低生活保障和社会救助等惠民政策,率先在全县完成全民参保登记工作。

新风正气不断弘扬激发。大力倡导“诚、孝、勤、俭、和”新民风，对村规民约进行再倡议，再动员，再签订，提升操作性，群众参与性和履约率，回应社会关切，减轻群众负担，助力脱贫攻坚。积极开展寻找最美家庭，最美人物等评选活动，弘扬新风正气，源源不断地发出好声音，传播正能量。各村在第三、四季度道德评议会上，均推出了一批正面典型。各村均召开了脱贫退出表彰大会，倡导了脱贫光荣，勤劳致富的新风正气。

安全维稳工作守牢底线。筑牢安全生产底线。夯实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，消除事故隐患，杜绝安全事故。全面推行“河长制”，按照“属地管理、分级负责”原则，落实好水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复,守住绿色本底，护航绿色发展。平安创建工作，落实调委会调处责任机制，全年无治安刑事案件发生，“两率两度”抽查，我镇名列前茅。

作风效能建设持续深化。6个村全部设立了便民服务室，实行群众办事全程代理。镇便民服务中心规范运行，办结率达100%。办理代表建议意见4件，政协委员提案4件，办复率100%。推行“三单制”、微信快报、政务公开、清单交办等机制，行政效能明显提高。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人、事业编制27人；实有人员35人，其中行政8人、事业27人。单位管理的退休人员6人，其他临聘人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、 镇坪县上竹镇人民政府2017年度收入总额为826.37万元，比去年增长47.21%，2017年度支出总额565.37万元，比上年增长4.48%，主要是脱贫攻坚专项资金增加，办公费、劳务费、委托业务费等公用经费增加。

镇坪县上竹镇人民政府部门决算收支总体情况统计

2、 本年度收入构成情况。

镇坪县上竹镇人民政府2017年度收入总额为826.37万元,其中：财政拨款收入754.21万元，其他收入72.16万元。

3、 本年支出构成情况。

镇坪县上竹镇人民政府2017年度支出总额为565.36万元,其中:行政运行418.74万元；其他相关机构事务支出69.61万元；其他文化支出5万元；农村基础设施建设支出71.61万元，其他扶贫支出0.4万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、镇坪县上竹镇人民政府2017年度财政拨款收入754.21万元，同比增长40.48%，主要是脱贫攻坚专项资金拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

镇坪县上竹镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出495.76万元，其中:行政运行418.75万元；其他文化支出5万元；农村基础设施建设支出71.61万元；其他扶贫支出0.4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

镇坪县上竹镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出495.75万元，其中：人员经费364.81万元，公用经费130.94万元。按经济分类科目划分：工资福利支出291.26万元，其中，基本工资112.04万元，津补贴77.28万元，奖金55.66万元，其他社会保障缴费14.51万元，其他工资福利支出31.77万元；商品和服务支出130.94万元，其中：办公费15.3万元，租赁费0.78万元，培训费0.27万元，公务接待费4.15万元，专用材料费0.09万元，劳务费32.98万元，委托业务费33.04万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他交通费用12.64万元，其他商品和服务支出26.53万元；对个人和家庭的补助73.55万元，其中：生活补助6.95万元，奖励金17.96万元，生产补贴23.11万元，住房公积金25.53万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，镇坪县上竹镇人民政府“三公经费”支出合计9.01万元万元，同比增长10.82%，主要是公务接待量的增加。其中：公务接待费4.15万元，累计接待102次，796人，同比增加6次64人；公务用车运行维护费4.86万元，降幅1.82%。无因公出国费用，无公车购置费用。

2、 培训费支出决算情况说明。

2017年度发生培训费支出0.27万元，主要是用于公务员网络培训。

3、 会议费支出决算情况说明。

2017年本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年上竹镇在镇党委、政府的坚强领导下，立足镇情，加快资金支付进度，加大脱贫资金投入力度，加强财政资金监管，实现财政拨款收入预期目标，财政支出保障有力，运行总体平稳，圆满完成县对镇各项考核任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，上竹镇发生机关运行经费130.94万元，其中：办公费15.3万元，租赁费0.78万元，培训费0.27万元，公务接待费4.15万元，专用材料费0.09万元，劳务费32.98万元，委托业务费33.04万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他交通费用12.64万元，其他商品和服务支出26.53万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年政府采购支出69.61万元,其中政府采购服务类支出69.61万元、政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，上竹镇所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：镇坪县上竹镇人民政府2017年度部门决算公开报表.XLS