镇坪县文化图书馆2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

二、2017年度部门工作完成情况

1.开展文化图书馆评估定级。严格按照县级文化馆、图书馆标准，做好文化图书馆办公用房装修改建工作，完善管理机制，配齐业务工作人员，实现免费开放工作目标，完成文化馆、图书馆评估定级工作。

2.广泛开展群众文化活动。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展文化信息资源共享、农家书屋、农村电影放映等工程；春节、端午、中秋、“龙舟节”等节日组织群众开展读书、知识竞赛、书画美术摄影、文艺联演等特色文体活动，让群众在参与享受文化生活的同时弘扬优秀传统文化。

3.深入挖掘地方特色文化。推进镇坪“五句子歌”包装打造，积极组织、策划编排一批传唱率高、群众喜闻乐见、乐意参与、优质经典的本地“五句子”曲目。二是积极鼓励和支持文艺创作人员、理论工作者深入群众、深入基层、深入生活，以发出镇坪好声音为主题，打造一批在全市、乃至全省都有影响力，具有较高艺术水平的文艺精品。

4.培育创作文艺精品。以古盐道文化为主题，促进文化与旅游融合发展，围绕古盐道、巴山药乡、传统农耕、特色饮食等地域文化元素，组织本地文学爱好者、本土书法摄影作家，着力打造县域文化亮点，发展文化旅游、文艺演出、保健养生等文化产业，努力推出一批镇坪文化产业优势品牌，提高文化产品经济效益。

三、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中事业单位1个，执行行政单位会计制度1个，与上年相比没有增减变化。

四、部门人员情况说明

2017年末共有财政供养人数9人，事业编制人员9人，与上年相比变动原因是，退休2人，退休人员移交养老经办中心管理。

五、部门决算收支情况说明

一）收入支出结构分析

本年收入总额1379336.27元，其中财政拨款1379336.27元。

本年支出总额2007469.2元，其中基本支出84532元，项目支出1922937.2元。

（二）收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比

 

预、决算差异情况

项    目	预算数（元）	决算数（元）	决算比预算增减差异额（+-）
1、收入项目	1379336.27	1379336.27	0
财政拨款	1379336.27	1379336.27	0
事业收入	0	0
其他收入	0	0
2、支出项目	2007469.2	2007469.2	0
（1）基本支出	1922937.2	1922937.2	0
（2）项目支出	84532	84532	0

（2）差异原因分析

2017年部门预算安排收入11187405.63元，其中：财政拨款11187405.63元。2017年部门决算比部门预算减少1467694.35元，其中：支出减少1467694.35元，减少原因主要是：预付专项款未报账。

（三）支出按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出情况：2017年度“三公”经费总额28216.31元，其中：公务接待费13145元，公务用车运行费15071.31元；2016年度“三公”经费总额25100元，其中：公务用车运行维护费16000元，公务接待费9100元；2017年度“三公”经费同比增长12.41%。

2.2017年“三公经费”增减变化的原因分析

（1）2017年公务接待费增长的主要原因分析：因为聘请专家对图书馆等级评定产生了费用。

（2）公务用车运行维护费用下降，主要是一直严格执行中央八项规定，大力压缩费用的开支。

（四）年末收支结余情况分析：2017年末支出比收入大628132.93元，增加原因主要是：预付专项款较多。

六、资产负债情况分析

2017年末单位资产总计1757844.6元，负债总计597420.62元，在资产总值中，流动资产为717527.6元，固定1040317元；在负债中流动负债为计597420.62元，年末净资1160423.98元，其资产负债结构比较合理。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年，我单位通过完善财务管理制度、3+X会审会签制度等相关制度进一步加强财务管理工作，特别是在年终决算时，我单位精心组织，认真全面做好各项账务处理，细化各项数据，做好各项决算报表编报真实、合理、完整的审核工作。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：文化馆2017年决算公开报表.xls

 

 

 

                           

                                   镇坪县文化图书馆

2018年9月12日