镇坪县残疾人联合会2017年决算公开情况说明

一、单位基本职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.接待、处理残疾人来信来访。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9.承担政府交办的其它工作。

10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

二、2017年度残联主要工作任务及目标

1、做好贫困残疾人生活补贴发放工作；

2、做好对贫困残疾学生的助学工作；

3、做好第二代残疾人证的核发工作；

4、按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；

5、完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

镇坪县残疾人联合会编制数7人，属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制1人；工勤岗位1名，实有人员8人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

本年收入总额255.22万元，其中财政拨款收入237.75万元，其他收入17.47万元。较上年收入266.15万元相比较，2017年减少28.40元。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年收入总额255.22万元，其中财政拨款收入237.75万元，其中：基本支出拨款237.75万元；项目支出拨款15.15万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年支出总额256.84万元，其中基本支出241.69万元（人员经费158万元，公用经费64.61万元，其中：办公费17.53万元，印刷费2.28万元，电费0.49万元，差旅费9.67万元，租赁费0.42万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费1.25万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费0.85万元，其他交通费-公务员车补5.1万元）；其他商品和服务支出2.75万元。

累计收支结余为102.07万元。其中：上年结余103.69

万元；本年收支结余47.13万元。(财政拨款结余47.13万元)。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况    

本年收入总额237.75万元，其中财政拨款收入237.75万

元，其中：基本支出拨款237.75万元；项目支出拨款15.15万元。较上年收入266.15万元元相比较，2017年减少28.38万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出237.75万元，其中基本支出2377500元（人员经费158万元，公用经费64.61万元，其中：办公费17.53万元，印刷费2.28万元，电费0.49万元，差旅费9.67万元，租赁费0.42万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费1.25万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费0.85万元，其他交通费-公务员车补5.1万元）；其他商品和服务支出2.75万元。

累计收支结余为102.07万元。其中：上年结余103.69

万元；本年收支结余47.13万元。(财政拨款结余47.13万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出222.61万元（人员经费158万元，公用经费64.61万元，其中：办公费17.53万元，印刷费22800元，差旅费9.67万元，培训费10.36万元，公务接待费1.25万元，工会经费0.2万元，其他交通费-公务员车补5.1万元）；项目支出15.1500万元。

累计收支结余为102.07万元。其中：上年结余103.69

万元；本年收支结余47.13万元。(财政拨款结余47.13万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门涉及彩票公益金47.13万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度预算三公经费21000元，决算“三公”经费总额21000元，为公务接待费12500元。接待批次20次，接待人数200人。2017年度无出国情况；单位无公务用车。

3、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出103600元。

4、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出137100元，属2017年度全市脱贫攻坚推进会及全县残疾人动态更新培训会 。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 XX万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年支出总额256.84万元，其中基本支出241.69万元（人员经费158万元，公用经费64.61万元，其中：办公费17.53万元，印刷费2.28万元，电费0.49万元，差旅费9.67万元，租赁费0.42万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费1.25万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费0.85万元，其他交通费-公务员车补5.1万元）；其他商品和服务支出2.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共15.15万元，为政府采购货物类支出15.15万元。包括办公沙发、空调、电视、电脑、打印机、热水器等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：县残联2017年部门决算公开样表.xls