2017年移民开发局部门决算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。  

（二）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

（三）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

（六）承办县政府交办的其它事项。

二、移民开发局主要工作任务及目标

（一）依法做好移民安置工作

1、完成白土岭水电站移民安置，力争年底通过省市移民终验。

2、完成新友谊大桥建设和新友谊大桥至友谊公路的连接线建设，并交付使用。

（二）全力抓好后期扶持工作

1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。

2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。

（三）全力抓好精准扶贫工作

1、积极探索企业带动合作互助模式：在三大峡库区移民中选择有实力，有能力，想做事，能做事，愿意承担社会责任的移民户成立公司，发展产业，与贫困户签订订单，实行保底回收，贫困户可通过土地流转获得收益实现脱贫、贫困户可通过在企业务工获得报酬实现脱贫、贫困户可通过企业带动成立协会发展产业实现脱贫。

2、移民开发局拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡2800只、养羊300只。

3、投资500万元，完成曙坪镇联合村避灾移民安置点配套基础设施建设项目，预计2018年12月底前交付使用。

（四）全力抓好重点村建设工作

1、迅速完成重点村建设规划，项目编报。

2、全面完成年度建设任务，确保重点村建设当年见效。

3、移民开发局部门预算收支说明

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式。

镇坪移民开发局为正科级财政全额预算单位。单位预算严格按照预算法规定执行，搞好预算编制、预算收支、预算执行。1.人员经费。按县编办及县财政局规定的工资福利政策标准核定；2.日常公用经费。根据《镇坪县本级单位2017年部门预算》预算定员定额标准测算；3.专项经费支出。依据年度目标任务和事业发展需要，根据省级移民专项资金管理办法，遵循统筹兼顾，确保重点的原则，加大移民区基础设施项目的开发扶持力度。

四、单位人员情况说明

镇坪移民开发局是县政府直属事业单位，经费形式为财政全额拨款。县移民开发局内设3个股室。即：政办股、开发股、安置股。人员编制移民开发局事业编制6名。其中：局长1名，副局长2名，科级领导职数3名（1正2副）。

五、部门国有资产占用使用情况说明

公车改革以后，2017年我单位不存在公车运行费用及新购公务车。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

镇坪县移民开发局2017年度收入总额为179.36万元,同比持平，2017年度支出总额179.36万元。同比持平。

镇坪县移民开发局部门决算收支总体情况统计

2、本年度收入构成情况。

镇坪县移民开发局2017年度收入总额为179.36万元,其中：财政拨款收入179.36万元，较上年同期增长，主要是移民后扶资金通财政授权拨付的，以往是另外支付的，所拨付的口径不同所致。

3、本年支出构成情况。

镇坪县移民开发局2017年度支出总额为179.36万元,其中:行政运行52.93万元；一般行政管理事务6.05万元；其他一般公务服务支出120.38万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

镇坪县移民开发局2017年度财政拨款收入179.36万元,。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

镇坪县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出179.36万元，其中:行政运行52.93万元；一般行政管理事务6.05万元；其他一般公务服务支出120.38万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

镇坪县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.36万元，其中：人员经费54.78万元，公用经费4.2万元。按经济分类科目划分：工资福利支出45.94万元，其中，基本工资23.38万元，津补贴15.22万元；商品和服务支出4.2万元，其中：办公费2.8万元，印刷费0.5万元，邮电费0.6万元；对个人和家庭的补助8.84万元，其中：住房公积金4.09万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，镇坪县移民开发局“三公经费”支出合计0.19万元，同比持平。其中：公务接待费0.19万元，累计接待4人次。无因公出国费用，无公车购置费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度未发生培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门在县委、县政府的坚强领导下，立足县情，大力争取移民后期扶持资金，加大移民后扶基础设施建设，圆满完成了市对县各项考核任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，部门发生机关运行经费4.2万元，其中：办公费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.19万元、其他商品服务支出2.01万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3.87万元，其中政府采购货物类支出3.87万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：镇坪县移民开发局（汇总）.XLS