镇坪县红十字会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，县红十字会以“追赶超越”为目标，紧扣县委、县政府中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行“三救三献”和人道精神传播的核心职责，为全县经济社会协调发展做出应有贡献。

一、贯彻落实新会法，全面推进普法宣传：

通过召开专题工作例会，组织干部参加省会红会法专题培训班等形式，对全县红十字会专、兼职干部进行培训，印发会法宣传资料5000余册，撰写会法学习心得4篇，深入学习宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》。同时，争取县人大、工商、公安等部门的支持，推动开展执法监督检查。进一步完善和保障红十字事业发展的法律体系，维护法律权威。

二、加大宣传，扩大社会影响：

一是组织开展“5.8”世界红十字博爱周暨宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》活动。以展板展示、发放宣传资料等形式开展了《中华人民共和国红十字会法》、红十字急救掌上学堂、遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等知识宣传，使群众加深了对红十字会的了解，增强了全民防灾抗灾意识，传播了正能量。共计发放红十字知识、防灾减灾、健康教育、新修订红会法及“三献”知识宣传单（册）1万余份，展出宣传展板、应急救护横幅20余块，培训应急演练1场次，受益群众500余人；二是积极宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献和器官捐献工作。全年共接待“三献”咨询30余人次，自愿捐献器官遗体登记2人。

三、扎实开展项目活动，助力脱贫攻坚：

严格按照中国红十字总会项目要求，全力做好中国红十字总会、中国红十字基金会援助我县曙坪镇和平村博爱家园项目年度工作任务。目前，项目软、硬件建设已全部结束，生计发展资金已发放2轮，确定了12户生计发展示范户，每户发放生计资金1万元。同时，继续开展项目储备工作，积极向上级部门争取新一轮博爱项目。

四、坚持“人道”宗旨，加大救助力度：

县红十字会继续坚持“人道”宗旨，按照各类困难人群的需求，开展了相应的帮困救助项目。同时，建立救助项目数据库，规范项目管理。共计接待来访群众100余人次，为26户困难群众和贫困户因病致贫、因病返贫的困难户进行人道主义救助，发放救助资金、物资价值3万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，镇坪县红十字会的部门决算包括镇坪县红十字会（本级）决算。

序号	单位名称
1	镇坪县红十字会（本级）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员事业编制3人，实有在职在编人员2人

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额21.21万元，都是基本支出拨款21.21万元，较上年收入15.5万元相比较，2017年度较上年增加收入37%,增加原因主要是：一是红十字行政运行成本增加；二是干部正常晋升调资拨款。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总额21.21万元，基本支出拨款21.21万元。

3、本年支出构成情况

本年度支出总额16.46万元。基本支出16.31万元（其中工资福利支出12.71万元；商品服务支出3.6万元，其中办公费2.48万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.18万元，其他交通费0.38万元）项目支出0.15万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年收入总额21.21万元，都是基本支出拨款21.21万元，较上年收入15.5万元相比较，2017年度较上年增加收入37%,增加原因主要是：一是红十字行政运行成本增加；二是干部正常晋升调资拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容

本年度支出总额16.46万元。基本支出16.31万元（其中工资福利支出12.71万元；商品服务支出3.6万元，其中办公费2.48万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.18万元，其他交通费0.38万元）项目支出0.15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度支出总额16.46万元。基本支出16.31万元（其中工资福利支出12.71万元；商品服务支出3.6万元，其中办公费2.48万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.18万元，其他交通费0.38万元）项目支出0.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年预算“三公”经费0.18万元，决算“三公”经费总额0.18万元。接待批次2次，接待人数10人。2017年度无出国情况；单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费3.6万元，其中办公费2.48万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.18万元，其他交通费0.38万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：红十字会2017年部门决算公开表.xls

镇坪县红十字会

2018年9月28日