镇坪县档案史志局2019年部门综合预算说明

    一、部门主要职责及机构设置

本部门2019年机构将进行改革，拟将行政职划转至县委办公室，重新设置镇坪县档案史志馆，属县委直属事业机构，事业编制5名。

二、2019年年度部门工作任务

因机构改革尚未完成，2019年部门工作任务还未明确，暂行依据机构改革职能划转情况，参照2018年工作完成情况，镇坪县档案史志馆2019年拟将完成以下工作任务：

1.完成上级档案业务主管部门下达的重点业务工作任务；

2. 完成档案馆档案接收、开放、安全及日常管理工作任务；

3. 完成《镇坪县志》终审及出版印刷工作；

4.《镇坪年鉴》2019年卷编纂出版发行工作；

5. 完成《中共镇坪县历史》(一、二)卷修改工作；

6.完成上级党史、方志业务主管部门下达的其他方志、党史专题、资料征编工作任务；

7.完成“镇坪县档案馆（含地下停车场）”工程主体建设项目。

8. 完成县委、县政府下达的脱贫工作及其他年度重点项目建设和重点项目服务工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门为独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制8人，实有在编在岗7人，退休人员3人，临时聘用人员2名，县志办抽调工作人员6名。

 

 

 

2019年本部门涉及机构改革，截止预算公开之时人员划转尚未完成。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款31万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入96.05万元，其中一般公共预算拨款收入96.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少19.52万元，主要原因是专项业务经费比上减少50%；2019年本部门预算支出96.05万元，其中一般公共预算拨款支出96.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少19.52万元，主要原因是专项业务经费比上减少50%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入96.05万元，其中一般公共预算拨款收入96.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少19.52万元，主要原因是专项业务经费比上减少50%；2019年本部门财政拨款支出96.05万元，其中一般公共预算拨款支出96.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少19.52万元，主要原因是专项业务经费比上减少50%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出96.05万元，较上年减少19.52万元，主要原因是专项业务经费比上减少50%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出96.05万元，其中：

（1）行政运行（档案事务）（2010601）96.05万元，较上年减少19.25万元，原因是专项业务经费比上减少50%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门支出96.05万元，其中：

工资福利支出53.1万元，较上年增加8.75万元，原因是职工月工资增加了；

商品和服务支出40.64万元，较上年减少28.5万元，原因是厉行节约，专项业务费比上年减少50%；

对个人和家庭的补助支出2.31万元，较上年增加1.24万元，原因是单位人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年一般公共预算拨款支出96.05万元，其中：机关工资福利支出53.1万元，机关商品和服务支出40.64万元，对个人和家庭的补助2.31。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年0增加（减少）。“三公经费”主要是公务接待费，本部门无公车运行费、出国出境经费、会议费及培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排5.32万元，较上年减少5%，主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共37万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算35万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 档案保护费：是指档案行政管理部门对保存的档案采取科学的保护措施，防止或减少外界不利环境条件对档案制成材料的破坏，保证档案完好无损；对已经遭到损坏的档案制成材料进行人为的修复，使它尽可能地恢复原貌，最大限度地延长档案寿命。

附件：档案局2019年部门综合预算公开报表.xls