镇坪县委党校2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责 及机构设置

1、部门主要职责

县委党校是在县委、县政府直接领导下培训党政科级干部，主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办县委，县政府交办的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

1. 机构设置

根据镇编发（2013）21号文件，中共镇坪县委党校为参照公务员管理的事业单位。内设3个股室。即：办公室、教务处、后勤事务室。核定编制8人，管理人员2名，专业技术人员4名，工勤技能人员2名

二、2019年年度部门工作任务

2019年继续深入学习全国及省市党校工作会议精神和习近平同志关于党校工作的一系列指示精神，抓好《中国共产党党校工作条例》的学习贯彻。按照全县年初培训计划安排县直机关部门干部、镇村（社区）干部、企事业单位负责人、理论干部及各类人才、农村经济组织和专业协会骨干等培训班；并开展送课下乡进基层宣讲活动；指导乡镇业余党校工作。搞好自然国心大讲堂、干部自主选学等工作。为美丽乡村建设，富民强县服务

三、部门预算单位构成

县委党校为财政预算全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的退休人员4人。

 

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆、无单价20万元以上设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

截止2018年12月底，镇坪县委党校固定资产总数为：1122967.8元，通用设备459464元,图书档案10289.82元，专用设备9960元，家具用具装置2801969.98元。 土地及房屋构筑物361786元 .

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务费实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款620000元,无政府性基金预算拨款。

本部门无2018年结转的权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为 1424047元，其中一般公共预算拨款收入1424047元，较上年增长424047元，主要原因是学员公寓改建装修。2019年本部门预算支出1424047元，其中一般公共预算拨款支出1424047元，较上年增长424047元。主要原因是学员公寓改建装修。

1. 财政拨款收支情况

2019年，财政拨款收入1424047元,全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加424047元。主要原因是学员公寓改建装修。2019年本部门预算支出1424047元，其中一般公共预算拨款支出1424047元，较上年增长424047元。主要原因是学员公寓改建装修。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2019 年，一般公共预算拨款1424047元 ,较上年增加424047元,增加原因是学员公寓改建装修。

1. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1424047元，其中：

1. 其他党委办公厅(2013199）550000元，较上年增加550000元，主要原因是学员公寓改建装修。

2. 行政运行（20136）874047元，较上年减少55953.00元，主要原因：一是退休1人；二是科目调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

 2019 年支出预算为1424047元，其中：工资福利支出704307元,较上年减少121993元，主要原因是人员减少 。

商品和服务支出（302）178800元,较上年增加了73200元，主要原因是干部培训工作任务增大和扶贫工作，引起日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）30940元,较上年增加12840元，主要原因是职工取暖费，降温费增加。

资本性支出510000元，较上年增加510000元。主要原因是学员公寓改建装修和骨干教师培训任务增大。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出1424047元，其中机关工资福利支出704307元, 机关商品和服务支出178800元,机关资本性支出510000元，对个人和家庭补助30940元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

 本单位无2018年结转的列权责发生的列权发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本单位当年一般公共预算“三公经费”预算支出3000元，较上年减少5000元。减少62.5%，其中公务接待费3000元，主要原因是公务接待减少 。

会议费1000元，与上年持平。

培训费101000元，较上年增加99000元，增加原因是：干部及骨干教师培训任务增大，培训次数增加。

本部门无2018年结转的列权责权发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费财政拨款53200元，较上年减少6800元。主要原因是按照要求调减公用经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况 。

2019年本部门政府采购预算20000元，其中政府采购货物类预算20000元。 本部门无2018年结转的列权责权发生制核算政府采购支出。

1. 专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：党校2019年部门综合预算公开报表.xls