索引号: 0001/2019-0089 发布文号: 镇财发[2019]29号
公开日期: 2019-04-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县发展和改革局2019年部门综合预算说明

   一、部门主要职责及机构设置

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

(二)围绕发展枢纽经济、门户经济、流动经济、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策,贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准,负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

(五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市和县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。编制并组织实施以工代赈规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动全县生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施,综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定,组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录,牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(十四)负责全县粮食流通的行业管理,研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

(十五)协调管理全县粮食(含食用油,下同)、棉花、食糖储备,负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议,管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作,牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

(十六)根据县级储备总体发展规划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法治建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作,负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

(十七)管理县重点项目储备统建中心。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)有关职责分工。

1、与县经济贸易局有关职责分工。(1)县发展和改革局、县经济贸易局牵头,承担全县外商投资安全审查日常工作。(2)县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划,县经济贸易局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县经济贸易局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。县发展和改革局会同县经济贸易局等部门负责完善重要商品进出口总量计划管理方式,提高透明度,加强协调配合,健全相关监督制约机制,形成合力。(3)县发展和改革局负责拟订全县现代物流发展规划,制定有关政策和标准并监督实施。县经济贸易局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式,促进流通产业结构调整。

2、与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结果、分布方面的政策建议,落实全县生育政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。

3、物资储备管理职责分工。(1)县发展和改革局牵头拟订县级储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划,牵头负责收储、轮换。县民政局、县经济贸易局、县应急管理局按照县发展和改革局的动用指令,按程序组织实施。(2)县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准。县发展和改革局配合确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。并落实自然灾害救助应急预案有关要求,按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,按分工负责有关物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4、与县交通运输局有关职责分工。(1)综合交通运输体系建设职责分工。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划,做好公路,水路发展规划与铁路,民航、邮政等发展规划的衔接。(2)交通规划、投资方面职责分工。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目,需事先征求县交通运输局意见。县交通运输局负责提出公路,水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批,核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。(3)发展物流业职责分工。县发展和改革局牵头拟订物流业发展规划。县交通运输局参与物流业发展规划拟订,承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。

5、与县重点项目储备统建中心的有关职责分工。县重点项目储备统建中心负责拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划,由县发展和改革局审定或审核后报县政府。

6、按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县发展和改革局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

(二十)内设机构

县发展和改革局设下列内设机构:

  1. 政办股

    负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、档案管理、安全保密、信访、政务公开、财产管理、内部审计、综合协调等工作。承办人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责机关党的建设、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设工作,组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。承担机关有关规范性文件合法性审查工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

    2、综合规划股

    1提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议,组织拟订并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作,统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划,指导各镇发展规划编制实施。统筹规划编制立项。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进实施西部大开发战略,统筹推进枢纽经济、门户经济、流动经济发展。提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

    2组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警全县宏观经济形势。监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议,协调经济运行中的重大问题。研究总量平衡,提出宏观调控目标和政策取向及调控建议,开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议。组织拟订全县储备物资品种目录、发展规划。承担全县经济、资源安全工作协调机制相关工作。

    3指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟定并组织实施全县综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。推进要素市场化配置改革,组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。组织研究全县经济社会发展、改革开放和国际经济的重大战略政策和重大问题。

    3、投资发展股

    1)提出深化全县投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关政策文件。提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排中省市和县级财政性建设资金,按权限审核重大项目。协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展政策。按分工组织推广政府和社会资本合作。按规定指导协调招投标有关工作。统筹安排全县重点项目前期工作经费。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

    2)统筹交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。统筹协调煤电油气运保障工作并组织应对有关突发性事件,提出安排相关物资储备和动用的建议。

    3)推进落实区域协调发展战略,组织拟订实施全县区域发展规划和政策。负责协调推进陕南绿色循环发展。协调指导县域经济和非公经济发展工作。拟订和组织实施县域经济和非公经济发展规划,分析县域经济和非公经济发展的重大问题,研究提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施。

    4农经协作股

    1)提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并协调实施。承担全县生态安全工作协调机制相关工作。统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。

    2)负责跨县域经济合作交流相关工作。提出区域开放合作相关政策建议,参与推进中省市及相关省市县、组织间的对口协作及合作交流工作,组织开展重要经济对话相关工作。负责经济合作牵头组织实施工作,承担京陕、津陕、苏陕对口协作。

    5社会发展股

    1)综合提出并协调实施全县社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟定全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议,统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

    2)组织拟订全县综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施,会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策,推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出全县重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议,推动技术创新和相关高新技术产业化,组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展,会同有关方面推进全省大数据战略,衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策,负责推动现代物流业发展有关工作。统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡。综合协调服务业发展重大问题。会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施。

    6、环境资源股

    1)研究提出全县能源发展战略建议,组织拟订全县能源发展规划、年度计划和产业政策。指导能源行业节能减排和资源综合利用工作,参与研究能源消费问题控制目标建议。承担新能源、可再生能源和农村能源、电力、煤炭、石油、天然气行业管理职责。拟订新能源和其他可再生能源、火电、核电、电网、煤炭开发、煤层气、油气开发、炼油等有关发展规划、计划和政策并组织实施;按规定权限审批、核准能源项目;承担能源体制改革有关工作;按分工协同推进油气管网储气调峰设施建设。负责全县能源市场秩序监管,参与行业安全生产管理。参与全县煤炭产运销政策、措施的制定;监管油气管网设施公平开放,承担油气长输管道保护工作;参与电力市场监管,承担电力设施和电能保护工作。

    2)拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。推进重点流域综合治理和流域经济发展。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划,提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

    3)综合协调秦岭生态环境保护有关工作。组织编制实施全县秦岭生态环境保护总体规划,统筹秦岭生态环境保护县级规划、市级规划、省级专项规划与总体规划的衔接平衡。推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理。组织秦岭生态环境保护宣传工作。

    7、县优化提升营商环境办公室

    统筹推进全县优化提升营商环境工作,贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》。拟定全县优化提升营商环境中长期规划和行动方案。研究分析全县优化提升营商环境工作重大问题,提出相关政策建议。开展全县优化提升营商环境评价工作。组织开展优化提升营商环境宣传工作。

    8、信用体系建设办公室

    研究分析全县全社会资金平衡问题。研究财政政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出直接融资的发展战略和政策建议,按分工承担非上市公司发行企业(公司)债券相关工作。组织拟订促进私募股权投资基金发展的政策措施,推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。推进社会信用体系建设。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议,按权限审核重大项目。承担全县全口径外债管理有关工作。会同有关方面组织拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款(含境外发债)计划并提出重大备选项目。组织提出外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单建议。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。负责全县国外贷款项目的协调管理和组织实施工作。承担县政府转贷和再转贷国外贷款工作。管理外债偿还基金。接受与国外贷款相关的援助及赠款,组织实施援助和赠款项目。承担利用国外贷款咨询服务。协同有关部门开展重大项目推介、招商引资工作。

    二、2019年年度部门工作任务

    2019年,我局重点工作任务:一是积极完成市对县考核指标;二是扎实推进项目工作;三是强化经济运行监测;四是贯彻落实上级经济体制和生态文明改革政策;五是完成县委、县政府安排的其它工作。

    围绕上述重点工作任务,2019年的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实五大发展理念,围绕建设美丽富裕新镇坪目标,按照“135”工作思路,锐意拼搏,真抓实干,全面完成肩负的各项工作任务。

    一、紧扣一条主线

    按照高质量发展的要求,坚定不移地扩大有效投资,主动服务调整经济结构、优化营商环境、发展特色产业、推进乡村振兴、加强生态建设和保障改善民生等工作,为县域经济社会高质量发展做出积极贡献。

    二、突出三大重点

    (一)持续追赶超越。牢牢把握追赶超越主基调,科学制定全县2019年全县经济社会发展年度计划,加大综合协调力度,确保主要经济社会发展指标继续保持全市第一方阵、五县区前三名。完成生产总值25亿元,增长10%;固定资产投资增速15%以上;第三产业增加值占GDP比重达到41%以上,城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上,节能降耗完成市定目标。

    (二)巩固脱贫成效。继续加强公共服务和基础设项目建设与管理,继续做好联村帮扶工作。一是实施基础设施提升工程。重点围绕贫困村道路、安全饮水、电网改造、薄弱学校改造等公共服务和基础设施领域,积极争取和推进一批重点项目,进一步提升基本公共服务保障能力。二是强化基础设施维护。研究制定农村基础设施维护和管理办法,建立健全长效管护机制,确保农村基础设施正常运行。三是继续做好联村脱贫攻坚巩固提升工作。结合乡村振兴,按照扶上马、送一程的要求,巩固提升脱贫攻坚成果,杜绝出现新致贫、再返贫现象,让贫困群众和其他群众同步进入小康。

    (三)推进乡村振兴。坚持把《镇坪县乡村振兴战略实施规划(2018-2022年)》落实到具体工作中,把示范点建设纳入经济社会发展年度计划,编制2019年乡村振兴示范点建设计划,建立乡村振兴项目库,策划包装一批项目,积极争取上级支持。

    三、实施五大突破

    (一)争取上级支持有新突破。认真贯彻落实中、省投资政策,主动参与、协调、指导相关部门申报符合投资导向的项目,力争本部门向上争取专项资金1.3亿元、全县向上争取专项资金7亿元,同比增长30%以上。

    (二)重点项目建设有新突破。一是加大项目策划包装力度,策划乡村振兴重大项目30个以上。二是强化重点项目前期工作,积极争取通用机场、十堰至巫溪高速镇坪段、安张衡铁路过境镇坪、曙河口至飞渡峡景区公路提升改造等重点项目列入省上投资计划。三是推进重点项目建设,实施重点项目168个,计划完成投资39亿元以上,增速在全市领跑。四是实施市级重点项目双十工程,即力争列入市级重点项目10个以上,完成投资10亿元以上。

    (三)生产力布局优化有新突破。一是配合做好曙河中药康旅示范区、南江湖旅游扶贫示范区等乡村振兴示范区和15个乡村振兴示范村建设的项目资金争取及相关服务工作。二是优化产业布局。协调做好县城产业孵化区和飞地经济园区建设,提升经济发展质量。三是打造曾家县域副中心和农村综合改革示范区。

    (四)苏陕扶贫协作有突破。一是配合做好中药配方颗粒等在建项目,使其尽快达产达效;二是配合做好安子婿鸡蛋皮、毛绒玩具等洽谈项目尽快落地,启动建设;三是推进曾家苏陕协作产业示范区建设,每个镇抓1-2个点。四是加大招商引资力度,力争新引进3-5项目落户镇坪。

    (五)推进服务业发展有新突破。围绕全域旅游,完成全产业链三年行动计划编制;积极争取建设钟宝边贸物流园区、文彩电商物流园区和飞地中药物流园区建设,提升服务业发展质量。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。镇坪县发展和改革局为政府职能部门,属一级行政部门预算单位,经费由县财政全额预算拨款。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制16人,其中:行政编制5人,事业编制11人;实有人员15人,其中:行政编制6人,事业编制9人。单位管理的离退休人员5人。

     









  2. 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年底,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2019年当年部门未安排购置车辆,未安排购置20万元以上的设备。

    本部门占有国有资产情况是:无偿使用政府办公室7间。其他无。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门专项业务经费实现了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2019年部门预算收支说明

  1. 收支预算总体情况。

    2019年本部门预算收入180.2687万元,其中:一般公共预算拨款收入180.2687万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费收入;2019年本部门预算支出180.2687万元,其中:一般公共预算拨款支出180.2687万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费支出。

  2. 财政拨款收支情况。

    2019年本部门财政拨款收入180.2687万元,其中:一般公共预算拨款收入180.2687万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费收入。2019年本部门预算支出180.2687万元,其中:一般公共预算拨款支出180.2687万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费支出。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门当年一般公共预算拨款支出180.2687万元,较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费支出。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出180.2687万元,期中:

    1)行政运行(2010401180.2687万元,较上年增加17.4787万元,主要原因是增加人员经费和专项业务经费支出。

    2)事业运行0万元。

    3)机构运行0万元。

    4)一般行政管理实务0万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    1)按部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出180.2687万元,其中:

    工资福利支出(301107.1537万元,较上年105.64万元增加1.5137万元,原因是增加调入事业编制人员2人,增加人员经费。

    商品和服务支出(30267.8万元,较上年49.26万元增加了18.54万元,主要原因是增加了专项业务经费支出15万元和公用经费支出增加了3.54万元。

    对个人和家庭补助支出(3035.3150万元,较上年2.89万元增加了2.45万元,主要原因是降温、取暖费标准提高。

  1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出180.2687万元,其中:

    机关工资福利支出(501107.1537万元,机关商品和服务支出(50267.8万元,对个人和家庭的补助支出(5095.315万元。因2019年部门预算中首次批复政府及经济分类科目,与上年不形成对比。

    42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

    本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

    本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

  1. 国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无当年国有资本经营预算拨款情况。

    本部门无2018年结转的列全责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

  2. 三公经费等预算情况

    2019年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出1.92万元,为公务接待费1.92万元,较上年0增长。

    本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

  3. 机关运行经费安排情况。

    本部门当年机关运行经费(公用经费)预算安排13.3万元,较上年9.1万元增加4.2万元,主要原因是增加编制及人员公用经费增加。

    本部门无2018年结转的列全责发生制核算的机关运行费支出。

  4. 政府采购情况。

    2019年当年本部门政府采购预算共5万元,为政府采购货物类预算5万元。

    本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

  1. 专业名词解释

    机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2. 附件:发改局2019年部门综合预算公开报表.xls