索引号: | 0001/2019-0090 | 发布文号: | 镇财发[2019]29号 |
公开日期: | 2019-04-19 | 公开目录: | 三公经费 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
一、部门主要职责及机构设置
2015年9月14日,县编制委员会正式发文确定镇坪县“飞地经济”发展领导小组办公室为正科级规格的临时办事机构(镇编办〔2015〕13号),核定8名正式编制。部门主要职责如下:
1、编制园区总体规划。包括产业、经济、社会发展等规划,经批准后组织实施。
2、依法制定并实施园区各项管理制度和服务工作规定。
3、大力开展招商引资,促进经济合作和发展。
4、统一规划、管理园区项目协调服务和园区内基础设施及公共设施建设工作。
5、协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。
6、负责兴办和管理园区的社会、民生事业。
7、行使县政府赋予的其他职权,承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。
8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务:
1、加快入园企业建设进度,计划完成固定资产投资1亿元。
2、加大土地收储力度,计划新收储土地300亩。
3、督促在建项目早日完工投产运营,启动 2个新建项目建设任务。
4、深入开展招商引资,加大政策扶持力度,积极参与各类招商活动,计划新引进千万入园企业3户。
三、部门预算单位构成
镇坪县飞地办属正科级规格一级预算事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,飞地办人员编制8人,实有人员9人,其中抽调3人,在编不在岗2人。
五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明
我单位无公务用车,截止2018年12月31日,通用设备22件,价值7.26万元,专用设备2件,价值1.45万元,办公家具、用具、装具等8套价值1.29万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明:
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入87.59万元,其中一般公共预算拨款收入87.59万元,其中“飞地办”开发建设园区特需经费40万元,较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
2019年本部门预算支出87.59万元,其中一般公共预算财政拨款支出87.5942万元,支出较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入87.59万元,其中一般公共预算拨款收入87.59万元,较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
2019年本部门财政拨款支出87.59万元,其中一般公共预算拨款支出87.59万元,较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款支出87.59万元,支出较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
2、支出按功能科目分类的明细情况
其他发展与改革事务支出(2010499)87.59万元,上年支出73.66万元,支出较上年增长11.89%,增长主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出87.59万元,其中:
工资福利支出40.3362万元,上年预算拨款支出27.35万元,较上年增长47.48%,主要原因:飞地办增加2人,人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。
对个人和家庭补助支出1.938万元,上年预算拨款支出0.71万元,与上年预算拨款支出增加1.228万元,主要原因是单位人员增加。
商品和服务支出45.32万元,与上年预算拨款支出减少0.28万元,主要是办公费减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
机关工资福利支出40.34万元,机关商品和服务支出45.32万元,对个人和家庭的补助1.938万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府基金预算收支,并已经公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年我单位三公经费预算2万元,其中公务接待费2万元,上年预算拨款支出2万元,与上年持平,无增减变化。
2019年无会议费及培训费预算支出。
(七)机关运行经费安排情况
专项业务经费支出预算40万元,主要是用于办公室租赁费 14.5万元,差旅费7万元,办公费9.6万元,劳务费8.9万元,与上年持平,无增减变化。
(八)政府采购情况
2019年本单位政府采购预算共11.7万元,其中政府采购货物类预算1.7万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算10万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。