镇坪县扶贫开发局2019年部门综合预算说明

             一、部门主要职责及机构设置 

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。

2.开展调查研究，编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划，指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作。

4.负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训，组织推广先进适用技术。

5.负责全县社会扶贫工作。

6.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

7.组织协调社会各界参与扶贫工作，负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作。

8.负责全县扶贫开发的统计与监测工作。

9.围绕主导产业建设，组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划；负责技术服务、抓点示范降全面推广工作。

10.承担全县精准扶贫相关工作。

11.成立全县脱贫攻坚总指挥部办公室，与扶贫局合署办公，负责镇坪县近年脱贫攻坚相关各项工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据三定方案，县扶贫开发局为参公管理事业单位，局内设 5 个股室。即：政务综合股、计划财务股、扶贫开发股、新农村办公室（农业综合开发办公室）、社会事业扶贫股。根据2019年县委县政府机构改革方案，扶贫开发局由原来参公管理单位调整为行政单位，属于政府组成部门。

1.政务综合股。协助领导综合协调处理日常事务；全面

负责政务综合股各项业务工作；负责文字综合、文电、会务、信访、后勤、保密、政务公开、社会治安综合治理、机构编制、干部人事、离退休人员管理；负责组织制定和执行各项工作制度；负责机关支部建设；负责电子公文管理；负责局机关办公大楼的管理；负责行政出纳工作；负责领导交办的其他事项。

2.计划财务股。全面负责扶贫开发计划财务各项业务工

作；负责相关文件的起草；规划、项目的编报；项目工作评估评价、立项申报、备案审查、组织实施、检查验收、报账审核、跟踪管理、资料收集归档；全面负责单位会计工作；负责互助资金协会的申报、审核、监督检查、指导和管理工作；负责干部调资、资产管理；负责接待、会务、后勤；负责单位的新闻宣传工作。

3.扶贫开发股。负责金融扶贫、产业扶贫各项业务工作

的组织实施；负责参与县直部门的帮扶及党建工作；负责机关目标管理和绩效考核工作；负责单位的“双创”工作；负责领导交办的其他事项。

4.新农村办公室（农业综合开发办公室）。全面负责新农村和农综业务工作；负责省两联一包相关工作；负责市级部门包村相关工作；负责其他社会扶贫工作；负责农业综合开发项目的前期调研论证、评估、申报、组织实施、检查验收和跟踪管理；负责农综项目会计工作；负责单位的档案管理工作；负责领导交办的其他事项。

5.社会事业扶贫股。全面负责社会事业扶贫业务工作；负责农民实用技术培训、“雨露计划”；负责贫困大学生救助等项目的组织实施；负责贫困监测；负责所承担业务的资料收集整理归档工作；负责全县扶贫统计与监测；全面负责信息监测业务工作；负责每年贫困人口脱贫指标任务分解下达、督办、上报、汇总梳理及返贫人口、返贫原因统计；负责信息监测业务培训;负责扶贫宣传工作;负责所承担业务的资料收集整理归档工作；负责建设项目的业务工作；负责领导交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

2019年，围绕“追赶超越、争创一流、再创优秀”的目标，按照“帮扶部门不变、帮扶干部不变、帮扶政策不变”的要求，制定了详细的后续帮扶及巩固提升计划，确保所有脱贫对象持续发展不返贫，扎实推进乡村振兴战略，为同步小康奠定坚实基础。

（一）全面完成脱贫计划。扎实开展脱贫攻坚最后冲刺阶段工作，2019-2020年逐步完成脱贫退出326户631人，全面整改补齐问题短板，扶持所有已脱贫人口持续提升生活质量和水平，坚决防止返贫。同时，将非贫困村与贫困村、非贫困户与贫困户统筹谋划考虑，整体巩固提升，确保同步够格实现全面小康。

（二）巩固提升脱贫成果。围绕“巩固脱贫成效、聚力乡村振兴”目标，按照县统筹、镇主抓、村主体的工作思路，以村为单位，扎实推进“十个一”工程，即每村一个农业主导产业、集体经济组织、互助资金组织、四上企业引领、社区工厂带动、技能培训学校、公益爱心超市、电商服务站、设施管护机构、标准化卫生室，全面巩固提升脱贫攻坚成果，进一步夯实农村发展基础。

（三）健全落实扶持政策。在脱贫攻坚巩固期内，按照“脱贫不脱政策”的要求，健全完善健康、教育、就业创业、生态补偿、兜底保障等行业扶持政策，公平兑现政府各项惠农政策和特惠政策，逐步扩大扶持范围、提高扶持标准，全面提升农村民生保障水平，减存量、控增量，避免边脱贫、边返贫、边增贫。

（四）激发群众内生动力。继续深入推进新民风建设，组织贫困村完善实用有效的村规民约，把脱贫攻坚工作与道德评议等有效结合起来，树立劳动致富光荣的鲜明导向，定期评选脱贫攻坚先进典型，大力宣传脱贫户依靠自身努力艰苦创业脱贫致富的先进事迹，教育引导群众克服等靠要思想，树立“宁愿苦干、不愿苦熬”观念，走出“苦干越干越甜”的新路子。

（五）强化落实保障措施。继续落实五级书记抓扶贫的工作机制，把巩固提升脱贫成果、防止返贫作为打赢脱贫攻坚战、建设小康社会的重中之重。继续落实脱贫攻坚目标责任制度，纳入年度目标责任考核，把脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，确保责任落实到人，任务落实到位。持续加强扶贫领域督查考核和监督执纪问责，对工作不力、违规违纪的单位和个人严肃追责，始终保持高压态势。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇坪扶贫开发局编制数13人，其中行政编制10人，事业编制3人，实有人员13人，其中行政编制10人，事业编制3人， 单位管理的离退休人员7人。因脱贫攻坚工作需要，成立脱贫攻坚指挥部部办公室与扶贫开发局合并办公，实有人数27人(其中借调14人，聘用3人)。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无车辆，无大型设备，无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置，2019年部门预算未安排车辆及大型设备购置。

截止2018年底，单位拥有固定资产67.4911万元，其中：电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备价值27.2997万元，家具用具价值19.5305万元，原扶贫局办公室房屋原值20.7万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理,2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款369.5649万元,2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款213万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年度批复预算总收入369.5649万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年102.77万元比较，2019年预算收入增加了266.7949万元，主要原因是增加了全县17名信息员工资、脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金收入；2019年本部门预算支出369.5649万元，全部为一般公共预算拨款支出，与上年102.77万元比较，2019年本部门预算支出较上年增加了266.7949万元，主要原因是增加了全县17名信息员工资、脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金支出。 

（二）财政拨款收支明细情况。

2019年本部门财政拨款收入369.5649万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2018年增加了266.7949万元，原因是增加了全县17名信息员工资、脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金拨款收入；2019年本部门财政拨款支出369.5649万元，全部为一般公共预算拨款支出，与上年102.77万元比较，2019年增加了266.7949万元，主要原因是增加了全县17名信息员工资、脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金支出。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出369.5649万元，较上年增加了266.7949万元，主要原因是增加了全县17名信息员工资、脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金支出。 

2、支出按功能科目分类明细情况

2019年本部门一般公共预算支出369.5649万元，其中：（1）行政运行（2130501）219.5649万元，较上年增加

116.7949万元，原因是增加了全县17名信息员工资、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金支出；

    （2）其他扶贫支出（2130599）150万元，较上年增加150万元，原因是增加了脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费150万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年扶贫局一般公共预算基本支出为369.5649万元。

 

其中：工资福利支出136.8809万元，较上年增长49.3709万元，增长原因是全体干部正常的调资晋档导致人员经费支出增长、增加了全县17名信息员工资。

对个人和家庭补助支出4.619万元，较上年增加1.649万元，原因是：机关干部正常的调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出227.765万元，较上年增加215.065万元，增加原因是：脱贫攻坚指挥部扶贫专项经费、全县各单位大数据平台使用服务年费等资金支出。

资本性支出0.3万元，较上年增长0.3万元，增加原因是办公设备购置需要增加支出0.3万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出369.5649万元，其中：机关工资福利支出136.8809万元，机关商品和服务支出227.765万元，设备购置支出0.3万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况说明

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1万元，较上年增加0.22万元，增长28.2%，增加的主要原因是成立脱贫攻坚指挥部办公室，与扶贫局合并办公，因整县脱贫摘帽各级检查接待增多，费用提升。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年增加0.22万元，增长28.2%，增加的主要原因是成立脱贫攻坚指挥部办公室，与扶贫局合并办公，因整县脱贫摘帽各级检查接待增多，费用提升；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2019年本部门会议费一般公共预算支出0.2万元，较上年增长0.2万元，增长原因是2019年整县脱贫工作需要召开相关会议；培训费一般公共预算支出0.2万元，较上年增长0.2万元，增长原因是2019年整县脱贫工作需要召开相关工作培训会议。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排8.345万元，

较上年增加1.345万元，增加原因是：因脱贫攻坚工作需要，人员编制增加3人，因此机关运行经费支出配套增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：扶贫局2019年部门预算公开报表.xls