镇坪县自然资源局2019年部门综合预算说明

     一、部门主要职责及机构设置

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理次序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场次序的责任；负责矿产资源开发的管理工作；负责矿产资源储量的管理工作；承担地质环境保护的责任；负责地质灾害预防和治理的管理工作；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；负责国家、省、市重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作；承办县政府交办的其他事项。

根据县委、县政府《镇坪县机构改革方案》的文件通知，新组建镇坪县自然资源局，不在保留镇坪国土资源局。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我县自然资源管理工作的总体要求是：按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献谋地位、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，积极参与宏观调控，坚持保护与利用、管理与服务并举，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，不断增强国土资源对合江经济社会发展的保障能力。

重点抓好以下工作：

严格耕地保护；坚持依法用地，严控用地规模；加大开发整理力度；扎实做好2019年度土地矿产卫片执法检查工作；进一步加强矿产资源管理；加强地质灾害防治工作；加强领导班子建设、干部职工队伍建设和党风廉政建设，不断提高自然资源干部职工的综合素质。

1. 部门预算单位构成

     从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算。

  四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制为37人，其中行政编制8人，事业编制29人；

 

 

 

 

 

 

 

实有在职人员33人，其中实有在职行政工作人员26人，实有在职事业工作人员7人；

 

 

 

 

 

 

 

 

实有不在岗17人，其中退休人员14人，遗属补助人员3人。

 

 

                                  

 

 

 

 

 

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元的设备0台。2019年当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元的设备0台。2018年资产情况：固定资产3253272.96元。其中：房屋及建筑物2595537.96元；电子产品及通讯设备等415019元；家具用具及其他242710元；土地6元等。

    六、部门预算绩效目标说明

    本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理管理。

    七、2019年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况

    2019年本部门预算收入299.03万元，其中：一般公共部门预算财政拨款收入299.03万元，较上年减少0.25万元，减少0.08%。主要原因是单位预算支出标准降低。

    2019年部门预算支出数299.03万元，其中：一般公共预算支出数299.03万元。包括：基本支出259.03万元（人员经费支出221.22万元，商品及服务支出26.54万元，对个人及家庭补助11.27万元）；专项业务工作经费预算40万元：包括不动产登记专项5万元；土地整治及开发支出5万元；地质灾害经费专项支出5万元；土地变更调查5万元；第三次全国土地调查服务费5万元；建设用地增减挂工作经费10万元，统征工作经费5万元。较上年基本持平。

主要原因是单位实际支出标准降低。

   （二）财政拨款收支情况

    2019年本部门财政拨款收入为299.03万元。其中：一般公共部门预算财政拨款收入299.03万元。较上年减少0.25万元，减少0.08%。主要原因是单位预算支出标准降低。2019年部门预算支出数299.03万元，其中：一般公共预算支出数299.03万元。包括：基本支出（人员经费支出221.22万元，商品及服务支出26.54万元，对个人及家庭补助11.27万元）；专项业务经费支出预算40万元。主要原因是单位实际支出标准降低。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年本部门当年一般公共预算拨款支出299.03万元，较上年减少0.25万元，减少0.08%。主要原因是单位预算支出标准降低。

    2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出299.03万元，其中：   

   （1）.行政运行（2200101）259.03万元，其中：工资福利支出221.22万元，对个人和家庭补助支出11.27万元，日常公用经费26.54万元（其中：办公费6.72万元；接待费1.8万元；差旅费3.6万元等）。

   （2）.专项业务工作经费支出预算40万元。包括不动产登记专项5万元；土地整治及开发支出5万元；地质灾害经费专项支出5万元；土地变更调查5万元；第三次全国土地调查服务费5万元；建设用地增减挂工作经费10万元，统征工作经费5万元。较上年基本持平。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    2019年本部门一般公共预算支出299.03万元，其中：1、人员经费支出预算232.49万元（包括：工资福利支出221.22万元，对个人和家庭补助支出11.27万元）；2、日常公用经费26.54万元，较上年28.36万元减少了1.82万元，主要原因是：单位预算支出标准降低。（其中：办公费6.72万元；接待费1.8万元；差旅费3.6万元等）；3、专项业务工作经费支出预算40万元。包括不动产登记专项5万元；土地整治及开发支出5万元；地质灾害经费专项支出5万元；土地变更调查5万元；第三次全国土地调查服务费5万元；建设用地增减挂工作经费10万元，统征工作经费5万元。较上年基本持平。

   （四）政府性基金预算支出情况

    本部门无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

     2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较2018年预算5.5万元减少了3.7万元，下降68%。其中：1、2019年会议费、培训费预算0万元，较2018年会议费、培训费预算没有变化。2、公务接待费2019年预算1.8万元，较2018年预算5.5万元减少了3.7万元，下降了68%。主要原因是上级来单位检查次数减少，人员减少，还有就是上级来单位检查只安排工作餐多，不再提供酒水等。3、因公出国预算经费0万元，较上年0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无变化。 

    (七)机关运行经费安排情况

    本部门当年机关运行经费安排26.54万元，较上年28.36万元减少了1.82万元，主要原因是：单位预算支出标准降低。（其中：办公费6.72万元；接待费1.8万元；差旅费3.6万元；工会经费4.5万元；其他交通费用7.92万元；等）。机关运行经费主要是保障机关正常运转的工作经费。

   （八）政府采购情况

    2019年当年本部门政府采购预算556.9万元。其中：政府采购货物类预算50.9万元；政府采购服务类506万元（第三次全国土地调查服务费预算采购350万元，其他专项编制及服务费采购156万元）；政府采购工程类预算0万元。

    八、专业名词解释

   （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   附件：自然资源局2019年部门综合预算公开报表.xls