镇坪县疾病预防控制中心2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。                                               

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。                                             

    8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

    9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

    10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。                                            

 

二、2019年年度部门工作任务

（一）免疫规划工作

（二）传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

（三）慢性病和地方病防治工作

（四）健康教育和健康促进工作

（五）儿童、孕产妇达到规范管理

（六）公共卫生服务项目管理合格县创建工作

三、部门预算单位构成

镇坪县疾病预防控制中心、镇坪县妇幼保健站属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。

四、部门人员情况说明

截止2018年底本单位人员编制20人，目前单位实有23人（含借调7人），其中管理人员2人、副高1人、中级6人、初级12人，工勤2人、另有退休13人，遗属1人。中心设六科一站一所一室（计免科、流病科、地病科、结核病科、行政后勤科、妇保科、城关防保站、健康教育所、检验室），负责全县辖区内疾病预防控制和妇幼保健工作。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台；2019年部门预算未安排购置车辆及20万以上设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款31万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入185.56万元，其中一般公共预算拨款收入185.56万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入年减少5.51万元，主要原因是2018年元月份退休2人；2019年本部门预算支出185.56万元，其中一般公共预算拨款支出185.56万元、无政府性基金拨款支出、2019年本部门预算支出较上年减少5.51万元，主要原因是2018年元月份退休2人 。           

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入185.56万元，其中一般公共预算拨款收入185.56万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入年减少5.51万元，主要原因是2018年元月份退休2人；2019年本部门预算支出185.56万元，其中一般公共预算拨款支出185.56万元、无政府性基金拨款支出、2019年本部门预算支出较上年减少5.51万元，主要原因是2018年元月份退休2人 。           

            

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出185.56万元，较上年减少5.51万元，主要原因是2018年元月份退休2人 。           

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出185.56万元， 其中：

疾病预防控制机构（2100401）185.56万元，较上年减少5.51万元，原因是2018年元月退休2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算拨款支出185.56万元。   其中：

工资福利支出122.32万元 ，较上年减少15.96万元，原因是 人员减少（2人）。                           

商品和服务支出57.90万元，较上年增加8.60万元，原因是差旅费增加（下乡扶贫）；疫情物资储备（药品）。

对个人和家庭的补助支出5.64万元，较上年增加1.85万元，原因是取暖费正常增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出185.56万元，其中：

对事业单位经常性补助 179.92万元。

对个人和家庭补助 5.64万元。                   

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本年度无当年国有资产经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况。

   2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费及培训费预算支出19.40万元，较上年增加1.90万元，增加的原因是：1.因扶贫燃料费增加；2.增加培训费0.80万元。其中：公务用车运行维护费17.10万元，较上年增加1.10万元，增加的原因是扶贫工作增加燃料费；公务接待费1.50万元，与上年持平；今年增加培训费0.80万元。

2. 机关运行经费安排情况。

   本部门当年机关运行经费预算安排26.60万元，较上年增加0.6万元，主要原因是差旅费增加（下乡扶贫）。

3. 政府采购情况

   2019年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。

   八、专业名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 附件：疾控中心2019年部门综合预算公开报表.xls