镇坪县教育体育和科技局2019年部门综合预算说明

 

   一、部门主要职责及机构设

   1、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划并组织实施。

（二）综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育和体育工作;加大城乡教育统筹发展力度,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革,提高职业院校的办学水平和质量;加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

（三）按权限负责民办学校和教育培训机构的设置审批,规范民办学校和教育培训机构办学行为。

（四）负责学校的常规教学管理和学校年度考核工作及全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作。

（五）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设;负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设等工作。

（六）主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;会同有关部门依法履行中小学教师的公开招聘、职称评审、岗位聘用、调配交流、培养培训、考核奖惩等工作;负责全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作;协助组织部门搞好直属单位领导班子的考察、任用、监督等具体工作;按规定管理权限负责办理局属事业单位的人事、劳资、职称工作,指导全县教育系统人事制度改革工作。

（七）编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法;组织指导贫困家庭学生资助工作。

（八）负责全县教育信息的统计、分析和上报;负责全县教育体育基础设施规划、申报、实施;负责全县基层账务管理、审计、指导。

（九）巩固“双高双普”和“义务教育均衡”发展成果,指导全县各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估等工作,全面实施素质教育。

（十）规划指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）负责全国普通高校招生考试、初中毕业学业水平考试、成人高考、自学考试、高中毕业水平考试及小学毕业质量检测工作。

（十二）负责学校远程教育、信息技术教育以及教育网的管理工作。

（十三）负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

（十四）负责全县中小学校的安全稳定工作和校园环境治理工作,协助有关部门处理突发事件;检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作;组织开展安全文明校园创建活动;协调相关部门开展校园周边环境综合整治等工作;负责全县教育系统普法、依法治理和维护稳定工作。

（十五）负责组织实施义务教育阶段的“营养改善计划”。

（十六）负责指导和组织群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准;研究和指导全县体育竞赛、竞技体育项目的设置;举办全县综合运动会、组织参加全市综合性运动会。

（十七）组织和指导体育宣传和教育工作,培养体育专业人才;指导学校体育和训练。

（十八）协调全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

（十九）负责生源地信用助学贷款的政策宣传、实施、管理工作和中等职业学校国家助学金发放工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

2、部门机构设置

根据镇编办发（2017）52号文件要求，我局内设党政办、教育股、计财股、人事股、安体股、政府教育督导室、招生办、电教中心八个股室。

根据镇字〔2019〕9 号文件要求， 我局2019年更名为镇坪县教育体育和科技局，相关内设机构不变。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我县教育工作将继续以办好人民满意教育为目标，大力发展学前教育、义务教育、高中教育和职业教育，加强学校管理，提升教师队伍整体素质，全面提高教育质量，全力推进中小学校建设，实现教育全面发展。

（一）努力提升教育质量，促进教育全面发展

1.全面推进素质教育。以立德树人为根本任务，大力推进“四大·四新”活动，不断深化美育体育改革，强力推进普法教育，以课堂为主阵地，以社团为主抓手，高质量办好“两节一会”，全面提升人才培养质量。

2.大力提升教育教学质量。构建完善的质量考核评价、质量检测、质量奖励激励“三位一体”的教育教学管理机制，把教育教学质量作为学校考核评估的主要指标，建立完善以提高质量为导向的学校发展、教学管理、检测评价、考核奖惩机制。深入推进课堂教学改革，创新教学方式方法，切实提升课堂教学效益。

3.促进职业教育发展。大力开展校县合作、校企合作，加强职业教育培训，帮助农村劳动力再就业，提升职业教育为县域经济社会发展服务的能力和水平。

（二）加强教育项目建设，打造优质教育资源

1.科学规划，完成乡村振兴计划项目规划8个，计划投入资金5530万元；按要求申报中央预算内投资计划编报工作，争取2019年中央预算内项目6个，计划投资4777万元。严格按照程序进行项目招投标、施工、结算等工作，积极筹划教育文化园区及曾家小学迁建等重大项目。

2.加强教育经费管理，促进教育事业健康发展，健全完善财务管理监督机制，严格执行单位预算，有计划的使用公用经费；严格执行“3+X”会审会签财务审批制度，完善学校财务管理工作量化考核方案，切实加强学校财务管理，提高资金使用效益。进一步规范学校收费管理，严格执行各级收费政策，杜绝各种教育乱收费行为。为规范营养改善计划资金的使用和管理，计划对各校2019年营养改善计划执行情况进行教育系统内部审计。

（三）强化教师队伍管理，助推教师专业成长

1.狠抓师德师风建设，组织开展师德师风学习教育，师德先进个人、优秀班主任、最美乡村教师等评选活动，强化师德考核和师德先进宣传，加强违反师德师风查处力度，培育“四有”好教师。建立完善校园长管理、考核、培训、任期目标责任、进退机制，强化落实对校园长的监督、考核、奖惩制度，激发校园长活力，提升校园长素质。推行“县管校聘”人事制度改革，理顺全县教师人事劳资关系，全面实行中小学教师全员聘用制度和岗位设置管理制度，强化绩效工资、年度考核的作用。深入推进教师交流轮岗工作，建立初高中、初中小学间对口帮扶机制，促进教师队伍均衡发展，盘活教师队伍，实现优质师资共享。

2.建立教师补充机制，组织好教师引进、招聘工作。2019年，计划补充新教师20名。

3.开展教师培训，提升教师素质。构建“远程培训+集中培训+校本研修”三位一体的教师培训模式，完成“国培”“省培”任务，组织好县级培训，扎实开展校园本培训，确保每位教师每5年接受不低于360学时的培训要求。抓好“三级三类”骨干教师培养，组织开展教学能手评选，开展教学能手送教送培活动，培养省市级教学能手不少于5人，市级学科带头人2人，省级学科带头人培养对象2人，市级学科带头人培养对象3人，建成3个名师工作坊。

（四）推进教育督导工作，落实督导责任

紧紧围绕教育重点工作，以巩固国家义务教育发展基本均衡县成果为重点，开展督政督学、监督评估工作。修订完善教育系统考核办法，组织实施2018-2019学年度学校综合目标考核暨校（园）长考核工作。按照镇坪县第三轮316督导评估方案，继续开展好8所学校的教育质量提升督导评估工作，向市政府教育督导室完成推荐上报素质教育优秀学校。强化督学责任区建设，完善责任区网络体系，进一步落实督学责任区制度，抓好责任督学队伍建设，加强业务培训，为开展好责任区督导工作奠定基础。聚焦教育热点难点问题，着重督导化解“大班额”，完成控辍保学、规范办学（园）行为、教育扶贫等专项督导，推动相关工作落实。

（五）狠抓安全稳定，营造和谐育人氛围

继续做好学校安全常规工作管理，完善校园管理制度，夯实安全责任。加强校园周边环境综合整治，深化平安校园建设，维护学校安全稳定。加强学生安全和心理健康教育，加强交通、消防、食品等领域安全监管。强化校园安全防范工作，进一步落实学校安全“党政同责一岗双责失职追责”工作体制，健全应急处置联动机制，增强突发安全事件处置能力，组织开展安全演练，常态化开展校园安全督查。强化对学生乘车安全管理，确保全县学校及学生安全工作无责任事故发生。指导学校做好安全类创建工作，巩固好2018年安全类创建成果，计划2019年新创建市级新时代“十个没有”示范校园3所，完成市级安全文化、禁毒、平安校园创建任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县教育体育局本级（机关）
2	镇坪县曾家初级中学
3	镇坪县牛头店九年制学校
4	镇坪县初级中学
5	镇坪县钟宝初级中学
6	镇坪县城关小学
7	镇坪县幼儿园
8	镇坪县师训教研中心
9	镇坪县曾家小学
10	镇坪县洪石小学
11	镇坪县牛头店镇中心幼儿园
12	镇坪县白家小学
13	镇坪县第二幼儿园
14	镇坪县上竹小学
15	镇坪县小曙河小学
16	镇坪县曙坪小学
17	镇坪县钟宝小学
18	镇坪县华坪小学

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县教育体育和科技局（含下属17部门）核定行政编制数7人，事业编制数612人，实有行政人员6人，事业人员666人(含特岗教师）。

 

 

1. 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   本部门有单价20万元以上的设备1台：城关小学LED电子显示屏单价54.50万元。

   2019年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   六、部门预算绩效目标说明

   2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款193.00万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

   七、2019年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

   2019年本部门预算收入4741.42万元，其中一般公共预算拨款收入4741.42万元，2019年本部门预算收入较上年增加338.87万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学地方教材费等；2019年本部门预算支出4741.42万元，其中一般公共预算拨款支出4741.42万元，2019年本部门预算支出较上年增加338.87万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学地方教材费等。

   （二）财政拨款收支情况。

   2019年本部门预算收入4741.42万元，其中一般公共预算拨款收入4741.42万元，2019年本部门预算收入较上年增加338.87万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学教地方材费等；2019年本部门预算支出4741.42万元，其中一般公共预算拨款支出4741.42万元，2019年本部门预算支出较上年增加338.87万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学地方教材费等。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2019年本部门当年一般公共预算拨款支出4741.42万元，较上年增加338.87万元，主要原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学地方教材费等。

   2、支出按功能科目分类的明细情况。

   本部门2019年一般公共预算支出4741.42万元，其中：

   （1）教育支出4731.42万元，较上年增加328.87万元，原因是：1、人员经费的正常增加，2、今年专项业务经费预算增加了166.9万元，主要是教育科研经费、中小学地方教材费等；

   （2）科学技术支出10.00万元,较上年增加10万元，主要是19年新增为科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助预算费用。

   3、支出按经济科目分类的明细情况

   2019年本部门一般公共预算支出47414.42万元，其中：

   工资福利支出4303.51万元，较上年增加71.32万元，原因一是2018年底新增事业编制人员8人，二是人员正常调资。

   商品和服务支出164.02万元，较上年增加118.24万元，原因主要是专项业务经费中的办公费、培训费、委托业务费支出包含在内。

   对个人和家庭的补助支出220.80万元，较上年增加101.02万元，原因是三费增加。

   资本性支出53.08万元，较上年增加53.08万元，原因是今年增加办公设备购置及专用设备购置。

   2019年本部门一般公共预算支出4741.42万元，其中：

   机关工资福利支出234.20万元，机关商品和服务支出156.87万元，机关资本性支出（一）53.09万元，对事业单位经常性补助4076.46万元，对个人和家庭的补助支出220.80万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

   4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

   （四）政府性基金预算支出情况。

   本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

   （六）“三公”经费等预算情况。

   2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.54万元，较上年无增减，其中：公务接待费费4.54万元，较上年无增减；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；2018年和2019年，本部门无车辆运行维护费、购置费经费预算。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

   （七）机关运行经费安排情况。

   本部门当年机关运行经费预算安排16.96万元（含公车补贴3万元），较上年减少1.51万元，主要原因厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，按照中省市统一要求，确保一般性支出较上年压缩5%。

   本部门当年培训费预算安排14万元，比上年增加12.5万元，原因是本年度且教师培训人数增加加大了教师培训力度。

   本部门当年预算安排会议费0万元。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

   （八）政府采购情况。

   本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

   八、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 附件：教育体育和科技局2019年部门综合预算批复公开报表.xls