镇坪县农业科学研究所2019年度部门综合预算说明

          一、部门主要职责

围绕 “产业富民”总体目标，积极开展玉米育种、马铃薯脱毒和中药材科研工作，加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作，加强示范推广，积极服务三农,努力为发展现代农业提供科技支撑。

二、2019年度部门工作任务

（一）继续抓好玉米杂交种新品种选育

1.科学制定玉米育种方案。选育优良自交系，保存现有玉米种质资源，组配高产、广适、多抗、优质玉米杂交新组合，繁殖重点自交系，完成6亩玉米材料圃的播种，鉴定记载，套袋授粉等管理工作。

２.完成省级玉米区域试验、国家绿色通道试验、联合体试验等工作。

3.完成玉米所级试验8亩，搞好试验田间鉴定、观测记载，筛选参试新品种。

4.完成县级区域试验3处，分别是：小曙河、上竹、牛头店，筛选参加省及外省区试新品种。

5.完成新技术、新品种示范点1处，搞好新品种展示和生产示范，面积15亩。

6.按照2019年玉米育种南繁方案，完成南繁工作任务。

7.开展“富硒甜玉米选育与开发”关键技术研究工作。

（二）进一步搞好脱毒繁殖和体系建设，抓好马铃薯脱毒源头和原原种培育

积极开展脱毒马铃薯瓶苗移栽工作及原原种网棚种植工作，今年开展8个品种的品比试验与20余个品种的保种工作，注重新型农业经营主体的培育，由负责马铃薯脱毒的相关技术人员长期派驻镇坪县马铃薯产业有限公司进行技术指导，通过与企业建立联系，将科研成果转化为经济效益，使我县马铃薯脱毒良种繁育推广体系进一步优化。

（三）抓好中药材研发工作

1.完成镇坪县中药材资源普查工作，并整理汇总编撰成书；

2.加强“野生大豆和黄连原生镜保护点”的管理工作，开展了2次以上的巡查工作,针对发现的问题及时安排人员维护，并按时向省环保站上报检测报告和管护工作总结；

3.完成农业科学研究所后山林下中药材园布局和种植工作；

4.进一步完善地道名贵中药材资源圃的建设，搞好分类及标签设置工作；

5.抓好中药材标本馆建设，新增采集中药材标本600种1800份以上；

6.进一步开展中药材玄参、菊芋的各类试验，重楼、白芨、细辛等地道中药材的野生驯化课题研究。

7.开展“天星米”品种筛选和高产栽培技术研究。

三、部门预算单位构成

镇坪县农业科学研究所为一级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，全部为事业编制。实有人员13人，其中事业10人，事业工勤 3人。单位管理的遗属人员2人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本预算单位共有车辆1辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款29.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，镇坪县农业科学研究所预算收入为 143.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较，减少8.6%，减少的主要原因是专项业务经费预算收入比上年减少。2019年度，镇坪县农业科学研究所预算支出为143.36万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少8.6%，减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，镇坪县农业科学研究所财政拨款收入143.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较减少8.6%， 减少的主要原因是专项业务经费预算收入比上年减少； 2019年度，镇坪县农业科学研究所预算支出为143.36万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少8.6%，减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，镇坪县农业科学研究所一般公共预算拨款 143.36万元，较上年减少8.6%，减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出143.36万元，全部为科技转化与推广服务(2130106)支出，较上年减少13.54万元，减少8.6%，减少的主要原因是专项业务经费支出预算比上年减少。其中：人员经费支出99.98万元，公用经费支出13.78万元，专项业务支出29.6万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年度，镇坪县农业科学研究所一般公共预算支出143.36万元。其中： 

工资福利支出98.24万元；与上年比较减少0.6万元，减少0.6%，原因是人员调进、调出引起的减少。

商品和服务支出39.78万元,减少14.72万元，减少原因:一是公用经费预算支出标准调减引起，二是专项业务经费中商品和服务支出预算比上年减少。

对个人和家庭补助支出5.34万元；与上年比较，增加1.78万元，增加50%，是因为职工取暖费标准上调引起增长。

1.  

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

   2019年度，镇坪县农业科学研究所一般公共预算支出143.36万元。其中：

   对事业单位经常性补助138.01万元。

   对个人和家庭的补助5.34万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算6.7万元，较上年减少0.3万元，下降 4.29%。减少的主要原因是预算标准统一下调5%引起。其中公务车辆运行与维护费5.7万元，比2018年减少0.3万元，减少5%，减少的主要原因同上；公务接待费预算1万元，与上年持平；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度，农业科学研究所事业运行经费预算财政拨款13.78万元，与上年度比较，减少0.72万元，减少4.96%。减少的主要原因是预算标准统一下调5%引起。

（八）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算4.13万元，其中政府采购货物类预算2.33万元，政府采购服务类预算1.8万元。

八、专业名词解释

（一）玉米育种南繁：指为了加快农业科研步伐，加快玉米育种进程，由科研人员冬季到海南育种基地，历时5个月左右，完成玉米育种南繁加代等科研任务。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：农科所2019年部门综合预算公开报表.xls