索引号: | 0001/2019-0112 | 发布文号: | 镇财发[2019]29号 |
公开日期: | 2019-04-19 | 公开目录: | 三公经费 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
巩固提升国家卫生县城创建成果;统筹协调五城联创工作;负责县城环卫管理。
二、2019年年度部门工作任务
本部门承担巩固提升国家卫生县城创建成果;负责县城环卫管理;统筹协调五城联创工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本机(机关)预算和所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门实有人员16人,其中,从外单位抽调领导职数2名,从各单位抽调工作人员11人,经县政府同意单位临聘工作人员3名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆(环卫车辆)。
六、部门预算绩效目标说明
本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
2019年本部门专项业务经费569.23万元,涉及当年一般公共预算当年拨款569.23万元。
七、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入569.23万元,其中一般公共预算拨款收入569.23万元,2019年本部门预算收入较上年增加了58.8万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2019年本部门预算支出569.23万元,其中一般公共预算拨款支出569.23万元,2019年本部门预算支出较上年增加了79万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入569.23万元,其中一般公共预算拨款收入569.23万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加了58.8万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2019年年本部门财政拨款支出569.23万元,其中一般公共预算拨款支出569.23万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加了79万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出569.23万元,较上年增加了79万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出569.23万元,其中
(1)城乡社区管理事务55万元,较上年持平。
(2)城乡社区环境卫生514.23万元,较上年增加了79万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出569.23万元,其中:工资福利支出84万元,商品和服务支出460.23万元,较上年增加了54万元,主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
4.2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
2019年,本部门结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出569.23万元编入2019年部门综合预算执行。
(1)按功能支出分类:
城乡社区管理事务55万元;较上年持平。
城乡社区环境卫生514.23万元;较上年增长了79万元,原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
(2)按部门预算支出经济分类
工资福利支出84万元;较上年持平。
商品和服务支出460.23万元;较上年增长了79万元,原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。
资本性支出25万元;较上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年增加2万元。其中:公务接待费预算支出3万元,较上年增加了2万元。增加的原因是城市创建及管理工作机构整合改革,将城市管理综合执法大队和市容环卫工作站合并到创建办,人员增加。
(七)机关运行费安排情况
本部门当年机关运行经费预算安排64万元,较上年持平。
(八)政府采购情况
2019年当年本部门政府采购预算496.55万元。其中:政府采购货物类预算96.55万元,政府采购服务类预算400万元。
八、专业名词解释
(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。