镇坪县委统战部2019年部门综合预算说明

             一、县委统战部的主要职责及机构设置

1.组织贯彻执行中省市有关统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，落实县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用工作，做好政治协商的组织联系工作。选拔培养新一代代表人物。

    3.负责调查研究，协商全县贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作：加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

4 .负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

 5.协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考  察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

    7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

 8.开展统战理论研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质。

9.负责做好党外人士和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作：受县委委托，指导工商联工作。

10.完成市委统战部和县委交办的其他任务。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1.组织引导全县统战成员开展“共圆家乡发展梦“主题活动。

2.进一步抓实“万企帮万村”工作，开展“优化营商环境、促进两个健康”大走访活动，促进全县非公有制经济和非公有制经济人士两个健康发展。

3.建立健全宗教三级网络，做好全县民间信仰场所管理。

4.设立统战成员之家，组织统战成员开展活动。

5.建立统一战线教育基地，组织开展教育活动。

6.建立健全侨胞侨属台帐，联系有关侨团和代表人士，维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

7.做好对台宣传工作，做好台属、投诚起义人员慰问和服务工作。

8.做好少数民族关爱工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇坪县委统战部本级（机关）	2019 年拟划入县民族 宗教事务局，县政府台 湾事务办公室，县政府 侨务办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，中共镇坪县委统战部人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款35万元,其中对台专项工作经费2.04万元，侨务工作经费5万元，三级统战（宗教）工作网络建设10万元，统战业务专项工作经费10万元，统战对象补助费用2.96万元，民族宗教工作经费5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入96.87万元，其中一般公共预算拨款收入96.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加39.57万元，主要原因是新增三级统战（宗教）建设、侨务工作、民族宗教工作等经费增长；2019年本部门预算支出96.87万元，其中一般公共预算拨款支出96.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加39.57万元，主要原因是新增三级统战（宗教）建设、侨务、民族宗教工作等经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入96.87万元，其中一般公共预算拨款收入96.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加39.57万元，主要原因是今年新增三级统战（宗教）建设、侨务、民族宗教工作等经费增长；2019年本部门预算支出96.87万元，其中一般公共预算拨款支出96.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加39.57万元，主要原因是今年新增三级统战（宗教）建设、侨务、民族宗教工作等经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出96.87万元，较上年增加39.57万元，主要原因是今年新增三级统战（宗教）建设、侨务、民族宗教工作等经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出96.87万元，其中：

（1）行政运行（统战事务）（2013401）76.87万元，较上年增加19.57万元，原因是专项业务经费的增长；

（2）宗教事务（2013404）5万元，上年无预算，原因是本年新增民族宗教工作经费；

（3）华侨事务（2013405）5万元，上年无预算，原因是本年新增侨务工作经费；

（4）其他统战事务（2013499）10万元，上年无预算，原因是新增专项业务经费的增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出96.87万元，其中：

工资福利支出（301）65.83万元，较上年增加22.1万元，原因是人员工资正常调资晋档带来的经费增长；

商品和服务支出（302）28.73万元，较上年增加21.23万元，原因是主要是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年增加1.24万元，原因是人员工资正常调资晋档带来的经费增长；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出96.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.83万元；

机关商品和服务支出（502）28.73万元；

机关个人和家庭的补助支出（509）2.31万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元，较上年减少0.07万元（11%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0.58万元，较上年减少0.07万元（11%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元。 

2019年会议费及培训费预算为0元，与上年持平，无增减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排4.655万元，较上年增加0.455万元，主要原因是2018年给对台工作办公室（对台事务办公室）增加事业编制1名，增加了单位日常公用经费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1.09万元，其中政府采购货物类预算1.09万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：统战部2019年部门综合预算公开报表.xls