| 索引号： | 0001/2019-0122 | 发布文号： | 镇财发[2019]29号 |
| 公开日期： | 2019-04-19 | 公开目录： | 三公经费 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。
机构设置：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。
二、2019年度部门工作任务
按照“三精”工作要求，深入开展“三问三解三促”活动、聚力抓好“八项提升”工作，确保易地扶贫搬迁成果再巩固，水平再提升。
（一）延续“春季行动”攻势。一是继续深入开展“三问三解三促”活动，促进人岗精准对接、服务精准对应、权益精准保障。二是结合脱贫攻坚“一补两送一议”（补正建档信息、送政策、送技术、议定脱贫措施）活动，继续开展政策入户到人行动，进一步完善“三精”管理档案资料。三是围绕腾退、融入、后服等重点，继续深入开展易地扶贫搬迁分类施策、互学赶超活动，全面找差距、查不足，对标补短板、强弱项，进一步巩固提升工作水平。
（二）全面开展“回头看”。根据中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作部署及要求，坚持“三精”工作标准，坚持问题导向，以中央巡视反馈问题为重点，举一反三，深刻反省，以严实作风，对实际入住、旧宅腾退、就业落实、社区服务、“三精”管理等方面进行全面“回头看”，梳理问题清单，建立问题台账，细化整改措施，落实整改任务、责任及时限，彻底整改存在问题，确保易地搬迁实际入住率、拆旧复垦率、稳定脱贫率、群众融入度“三率一度”进一步提升。
（三）着力做好“八大提升”。围绕全县29个集中安置社区（点），聚焦1643户4997人易地扶贫搬迁对象，通过积极组织实施基础设施、公共服务、业态培育、就业服务、集体经济、搬新拆旧、社区文化、社区治理“八项提升”工程，全面提升总体工作水平。
（四）全力加强宣传推广。一是深入做好宣传引导，积极动员脱贫攻坚“四支队伍”、包户干部及社会团体等各方面力量参与进来，形成人人有责、个个参与、聚力推进的良好工作局面。二是及时总结提炼工作中的特色亮点，充分利用新闻媒体进行广泛宣传，全面营造浓郁的工作氛围，提升镇坪移民搬迁影响力，打造移民搬迁“镇坪品牌”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算为一级预算部门，属财政全额拨款预算单位。无下属单位。
四、部门人员情况说明
镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室编制数9人，实有人数13人(其中聘用人员4人)。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门无车辆，单价20万元以上的设备0台（套），2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；截至2018年底，本部门所属预算单位共有固定资产账面价值为8.464元。其中通用设备10台，价值4.259万元；办公家具、用具35套价值4.2050万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算总收入83.8176万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年减少1.6824万元，主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算收入减少。
2019年本部门预算支出83.8176万元，较上年减少1.6824万元。主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。
2019年无政府性基金预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入83.8176万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1.6824万元，主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算收入减少。
2019年本部门财政拨款支出83.8176万元，较上年减少1.6824万元。主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。
2019年无政府性基金预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出83.8176万元。全部为一般公共预算拨款，较上年减少1.6824万元，主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出83.8176万元，其中：213农林水支出、21305扶贫、2130599其它扶贫支出83.8176万元，较上年减少1.6824万元，主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门2019年一般公共预算支出83.8176万元，其中：
301工资福利支出65.8686万元，较上年增长8.2586万元，主要原因是工资正常增长及科目调整引起支出增长。
302商品和服务支出15.365万元，较上年减少10.735万元。主要原因是单位人员减少及公用经费减少引起预算支出减少。
303对个人和家庭的补助支出2.5840万元，较上年增长0.994万元。主要原因是政策调整引起经费增长。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出83.8176万元，其中：
501机关工资福利支出65.8686万元；502机关商品和服务支出15.365万元；509对个人和家庭的补助支出2.5840万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2018年结转列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.57万元，较上年减少1.63万元（减少74%），主要原因是大力压缩“三公”经费。其中：本单位无因公出国经费预算支出；公务接待费0.57万元，较上年减少1.63万元（减少74%）。本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。
2019年本部门无会议费预算支出。
2019年本部门培训费预算支出0.15万元，较上年减少0.05万元（减少25%），原因是严格执行培训会管理办法，压缩培训费预算。
本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门当年机关运行经费财政拨款5.9850万元，较上年减少1.065万元，主要原因是公用经费压缩减少。
本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八.专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公安网备 61092702000001号