镇坪县招商局2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（二）直接承担县委、县政府安排的招商引资任务；负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备；负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）参与策划重大产业项目，负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

（四）负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇、各部门招商引资工作，收集建立招商网络。

（五）负责全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

（六）承担县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据上述职责，县招商局机关内设3个股室。即：政办股、项目信息股、招商洽谈股。

（一）政办股。负责机关公文管理、办公自动化、机要、保密、信息报送、档案、接待及后勤工作；负责办理组织、编制、人事劳资、干部考核考评等工作；负责各项会议的筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作；负责各项非经济工作任务。

（二）项目信息股。负责全县招商引资项目征集、策划、储备，建立更新招商引资平台，搜集整理客商信息，县情资料，建立资源信息库；负责项目和信息的管理、汇总统计；负责全县招商引资进展情况统计、通报和重大招商活动项目的签约，编印镇坪投资指南和招商引资项目册。

（三）招商洽谈股。负责招商引资项目的洽谈、跟踪协调服务等工作；负责工业、农业、旅游业、社会事业和其他公共服务行业、城市基础设施建设等项目的招商引资工作,协调配合做好工业、农业、社会事业和基础设施等项目的论证、策划和推介工作,全力实现项目落户和引资到位工作；负责招商引资政策的解释、咨询和外商投诉受理工作。

本部门2019年更名为镇坪县招商服务中心,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1. 完成市级下达招商引资到位资金任务。2.策划筹备大型招商引资活动，负责“丝博会”、“陕南绿色循环经济项目合作交流会”等重要节会的筹备工作；3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；4.抓好部门包村、帮扶等工作；5.做好本部门日常业务工作。

三、部门预算单位构成

镇坪县招商服务中心，属政府直属事业单位，属财政统一预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员6人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未预算专项业务经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入51.3992万元，其中一般公共预算拨款收入51.3992万元。2019年本部门预算收入较上年减少8.7108万元，主要原因是公用经费整体下调5%；2019年本部门预算支出51.3992万元，其中一般公共预算拨款支出51.3992万元，2019年本部门预算支出较上年减少8.7108万元，主要原因是公用经费整体下调5%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入51.3992万元，其中一般公共预算拨款收入51.3992万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少8.7108万元，主要原因是公用经费整体下调5%；2019年本部门财政拨款支出51.3992万元，其中一般公共预算拨款支出51.3992万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.7108万元，主要原因是公用经费整体下调5%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出51.3992万元，较上年减少8.7108万元，主要原因是公用经费整体下调5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出51.3992万元，其中：

招商引资（2011308）经费支出51.3992万元，主要原因是公用经费整体下调5%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出51.3992万元，其中：

工资福利支出（301）39.1062万元，较上年增加6.8962万元，原因是新调入一名人员和人员增资；

商品和服务支出（302）9.855万元，较上年减少8.045万元，原因是专项业务经费支出减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）1.938万元，较上年增加1.058万元，原因是人员增资；

资本性支出（310）0.5万元。

（2）（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出51.3992万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48.9612万元，对事业单位资本性补助（506）0.5万元，对个人和家庭的补助支出1.938万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年减少0.36万元（5%），减少的主要原因是公用经费整体下调5%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费费0.9万元，较上年减少0.06万元（6.25%），减少的主要原因是接待费整体下调；公务用车运行维护费5.7万元，较上年减少0.3万元（5%），减少的主要原因是公用经费整体下调；公务用车购置费0万元，较上年无增减。2019年会议费0元，较上年无增减；培训费0元，较上年无增减；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排4.155万元，较上年减少0.745万元，主要原因是公用经费整体下调5%。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共14.2万元，其中政府采购货物类预算14.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：招商局2019年部门综合预算公开报表.xls