镇坪县政协机关2019年部门综合预算说明

政协镇坪县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协镇坪县委员会行使下列职权：

   1.召集并主持地方委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

   2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级委员会所作的全地区性的决议。

   3.执行地方委员会全体会议的决议。

   4.地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案。

决议地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

   5.承担党委交办的其它事项。

   6.内设机构。根据上述职责，镇坪县政协委员会设5个工作机构。即：县政协办公室、提案法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、文史资料委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。

    二、2019年年度部门工作任务

    1.聚焦“八个一批”脱贫措施，围绕农业产业发展、扶贫政策落实、志智双扶、集体经济壮大、民生保障、新民风建设等事关脱贫成效巩固的重点方面进行调查了解、分析具体情况、提出工作建议。持续关注健康和教育脱贫工作，就镇坪县“医共体”建设探索实践等方面深度开展协商议政，有针对性的提出意见建议。

    2.围绕推动乡村产业、人才、文化、生态和组织“五个振兴”，就统筹推进中药材产业发展、旅游接待能力和服务水平，加快镇坪长寿文化之乡品牌开发利用，组织委员围绕发展要素保障、三产融合推进开展视察调研，选择1-2个课题进行常委会会议议政性协商，提出有针对性、操作性的意见建议。

   3.聚焦提速发展重点领域，突出生态旅游发展、新一轮城市创建、民营经济发展、营商环境提档升级、加快融入高速路网经济圈等方面开展协商议政，持续关注推进重点项目建设和营商环境建设，组织委员围绕发展质效、营商环境、建设进度开展调研视察和走访，开展专题对口协商，提出有针对性、操作性的意见建议，助推县域经济发展质量持续提升。

   4.成立专项民主监督组，组织界别委员对“四好农村路”建设、新社区工厂带动就业成效课题进行专项视察监督。完善跟踪回访监督机制，组织委员对2018年《农村环境整治调研报告》等有关建议落实情况进行回访。

   5.组织委员开展带案视察和跟踪问效，重点选择实施乡村振兴战略、脱贫攻坚巩固、生态环境保护、产业发展、新一轮城市创建、社会治理和民生保障带有监督性质的提案，组织提案办理专题协商，有效发挥提案监督作用。

   6.开展以“议社情、促振兴、谋赶超”为主题的社情民意征集活动，引导委员针对党政重点工作推进的“难点”事，社会各界反映集中的“热点”事，政策执行过程中的“焦点”事，群众身边的“民生”事，多层次、多渠道及时反映群众呼声和诉求，全年编报转办社情民意信息30条以上。

   7.开展“聚力乡村振兴，委员在行动”主题实践，组织企业界委员在全县“一村一企一产业”发展模式中找准自身位置，正在乡村兴产业、抓带动，为强农富农提供产业支撑；组织各界别委员投身教育提质、健康惠民、技能培训和招才引智等具体行动，激发农村创业就业活力。

   8.做好机关联村包抓工作，组织机关干部全面做好结对帮扶工作，提升脱贫质量，高质量完成脱贫巩固任务；持续巩固委员“五个一”履职活动成果，引导鼓励委员立足岗位优势、技能优势、资源优势，通过调研视察议政建言、撰写提案助推发展、反映社情民意心系民生、围绕中心干好实事等形式投身经济社会追赶超越发展实践。

   9.加强政协党组建设。认真履行党建主体责任，把持续深化“自然国心党旗红、干部群众心连心”党建主题融入履职全过程，提高党组把方向、谋大局、定大事、促改革的能力和定力，推动政协事业全面发展。

   10.加强政协常委会建设。完善以全体会议为基础，专题议政常委会会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局。健全完善主席会班子成员联系常委、专委会、镇联络组和委员，常委联系委员，专委会服务委员等制度，促进履职提质增效。

   11.加强专委会规范化建设。开设“界别委员活动日”，建立委员履职量化积分评价体系，深化委员实绩（痕迹）档案管理制度。

   12.加强机关效能建设。开展“学理论、强业务、重研究”活动，开展标准化和示范党支部申创。

   三、部门预算单位构成

   政协机关，机构级别为正处级，内设四委一办，即政协办公室、提案法制委员会办公室、学习文史委员会办公室、经济科技委员会办公室和社会环境资源委员会办公室，无下属单位。

    四、部门人员情况说明

    截止2018年度，本部门人员编制12人，行政编制12人，实有人员15人，行政人员15人。另外有离退休干部15人，遗属1人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2018年12月底，单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。

    2019年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

    无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年没有结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

    2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款100万元。

    七、2019年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

    2019年本单位预算收入272.448万元，其中一般公共预算拨款收入272.448万元，2019年本单位预算收入较上年增加18.738万元，主要原因是安排有政协办公室公共机构节能改造支出预算；2019年本单位预算支出272.448万元，其中一般公共预算拨款支出272.448万元，2019年本单位预算支出较上年增加18.738万元，主要原因是安排有政协办公室公共机构节能改造支出预算。

    （二）财政拨款收支情况。

    2019年本单位财政拨款收入272.448万元，其中一般公共预算拨款收入272.448万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加18.738万元，主要原因是安排有政协办公室公共机构节能改造支出预算；2019年本单位财政拨款支出272.448万元，其中一般公共预算拨款支出272.448万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.738万元，主要原因是安排有政协办公室公共机构节能改造增加专项经费支出预算。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年一般公共预算拨款支出272.448万元，较上年增加18.738万元，主要原因是安排对政协办公室公共机构节能改造增加专项经费支出预算。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2019年一般公共预算支出272.448万元，其中：

行政运行（2010201）243.45万元，较上年增加18.738万元，原因是安排有政协办公室公共机构节能改造支出预算；

委员视察(2010205)29万元，较上年增加29万元，原因是科目调整。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

   （1）2019年一般公共预算支出272.448万元，其中：

工资福利支出（301）121.325万元，较上年减少9.545万元，主要原因是正常人事调动减人减资引起；

商品和服务支出（302）145.288万元，较上年增加26.158万元，主要原因是增加政协办公室公共机构节能改造预算支出和考察调研学习费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.835万元，较上年增加2.125万元，原因是退休人员增加引起；

（2）2019年本部门一般公共预算支出272.448万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.32万元，机关商品和服务支出（502）145.29万元，对个人和家庭的补助支出（509）5.835万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.1万元，较上年减少0.9万元（4.29%），减少的主要原因是公务用车预算调减。其中：公务接待费3万元，与上年一致。公务用车运行维护费17.1万元，较上年减少0.9万元（4.29%），减少的主要原因是公务用车预算调减。

2019年本部门预算会议费19万元，培训费14万元，较上年分别增长16.5万元和11.5万元，原因是2019年加大对政协委员的培训力度。

无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

当年机关运行经费预算安排17.1万元，较上年减少5%万元，主要原因是公用经费按政策调减。

无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元。

无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

 附件：政协机关2019年部门综合预算公开报表.xls.xls