镇坪县农村公路管理局2019年部门综合预算说明

               一、部门主要职责及机构设置

镇坪县农村公路管理局2019年事业编制8人，年末实有人员12人(其中事业编在岗9人，临聘人员3人)。退休人员5人，遗属及1人。农村公路管理局为二级预算单位，无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

县交通运输局内设综合办公室、建养办公室、路政大队。属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位事业编制8人；实有人员17人，其中事业在职9人，临聘3人。离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款151.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入234.17万元，其中一般公共预算拨款收入234.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少21.36万元，主要原因是本年公用经费下调及工作人员退休1名；2019年本部门预算支出234.17万元，其中一般公共预算拨款支出234.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加46.36万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算以及单位职工岗位晋级增资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入234.17万元，其中一般公共预算拨款收入234.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加46.36万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算以及单位职工岗位晋级增资。；2019年本部门财政拨款支出234.17万元，其中一般公共预算拨款支出234.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加46.36万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算以及单位职工岗位晋级增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出234.17万元，较上年增加46.36万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算以及单位职工岗位晋级增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公路养护（2140106）234.1686万元，较上年增加46.36万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算以及单位职工岗位晋级增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出234.1686万元，其中：

工资福利支出（301）70.2016万元，减少23.2884万元，原因是本年工作人员退休2名；

商品和服务支出（302）10.7万元，增加0.7万元，原因是本年公路损坏赔偿费返还；

对个人和家庭的补助支出（303）3.267万元，较上年增加0.947万元，原因是本年增加2名退休人员；

资本性支出（310）150万元，较上年增加68万元，主要是因为本年曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式重新纳入一般公共预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出82.9686万元，其中：

工资福利支出（301）70.2016万元，商品和服务支出（302）9.5万元，对个人和家庭的补助（303）3.267万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.85万元，较上年减少0.3万元（0.05%），减少的主要原因是政策性的普降标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.15万元，同上年相同；公务用车运行维护费5.7万元，减少0.3万元（0.05%），减少的主要原因是政策性的普降标准；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2019年本部门无预算会议费及培训费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排9.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是本年公用经费下调。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：农村公路管理局2019年预算公开报表.xls