中共镇坪县委农村工作部2019年部门综合预算说明

          一、部门主要职责及机构设置

   中共镇坪县委农村工作部内设一个县委政策研究室、并承担改革办日常工作。

（一）根据县委、县政府以及上级主管部门的要求，安排部署和指导全县农村工作；

（二）负责县农工办的日常工作；

（三）负责县委改革办的日常工作；

（四）负责全县农村土地流转指导工作；

（五）宣传贯彻党的强农惠农富农政策，督导党的农村各项方针政策落实到基层；

（六）总结推广全县农村经济建设中的经验典型；

（七）围绕县委中心工作，对全县各个领域的重大问题进行调查研究，为县委、县政府领导提供决策依据；

（八）完成省、市农村工作领导小组办公室、政研室、深改办交办的其它任务。

（九）根据2018年县委、县政府机构改革方案，本部门2019年农工部拟整合至镇坪县农业农村和水利局；县委政研室、改革办拟整合至镇坪县委办，相关内设机构随之调整。

二、2019年度部门工作任务

2019年农工部整合至镇坪县农业农村和水利局，县委政研室拟整合至县委办，2019年部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

中共镇坪县委农村工作部为一级预算单位，为全额预算行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、政研室参公管理事业编制4人；实有人员6人，其中行政4人、参公管理事业2人。单位管理的离退休人员2人。

名 称	行政编制		参公事业编制		退休人员
人 数	编制数	实有人	编制数	实有人
	3	4	4	2	2

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上设备。

本单位固定资产总额8.511万元。其中：固定电话2部，台式电脑8台，笔记本电脑2台，打印复印一体机1台，彩色打印机1台，照相机1部，办公桌椅8套。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门专项业务经费实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款政研室专题调研经费2万元、深化改革专项经费3万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入68.83万元，其中一般公共预算拨款收入68.83万元，政府性基金拨款收入0万元；2019年本部门预算收入较上年减少3.3％，主要原因是减少了人员工资福利和商品服务费。

2019年本部门预算支出68.83万元，其中一般公共预算拨款支出68.83万元，其中工资福利支出49.70万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元、商品和服务支出9.09万元，专项支出5万元；“三变”改革3万元；政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少2.34万元，减少3.3％，主要原因是减少了人员工资福利和商品服务费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入68.83万元，其中一般公共预算拨款收入68.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.34万元，主要原因是减少了人员工资福利和商品服务费。

2019年本部门财政拨款支出68.83万元，其中一般公共预算拨款支出68.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.34万元，主要原因是减少了人员工资福利和商品服务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出68.83万元，较上年减少2.34万元，主要原因是减少了人员工资福利和商品服务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门预算支出68.83万元，其中：

专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）5万元，较上年增长5万元，原因是科目调整。

行政运行（其他共产党事务支出）63.83万元，较上年减少7.34万元，主要原因是科目调整及减少了人员工资福利和商品服务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出68.83万元，其中：

工资福利支出（301）49.70万元，较上年减少5.86万元，原因是单位工作人员1人调出；

商品和服务支出（302）9.09万元，较上年减少0.25万元，原因是办公费、差旅费、工会经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年增加0.77万元，原因是年度调资个人住房、医疗随之增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出68.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.70万元，机关商品和服务支出（502）17.09万元，对个人和家庭的补助（509）2.04万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费预算0.96万元，主要是公务接待费，较上年持平；没有预算因公出国（境）、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排9.09万元，较上年减少0.25万元，主要原因是办公费、差旅费、工会经费减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：农工部2019年部门综合预算公开报表.xls