镇坪县文学艺术界联合会2019年综合预算说明

    一、部门主要职责 

1、对镇坪县的“亮点”进行深入挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。   

2、对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等30余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。   

3、办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。

4、联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。

5、在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。  

6、承担县委、县政府交办的其它事项。 

二、2019年年度部门工作任务 

1、文联本职工作是出好《南江河》期刊，做好文学作品的推广，多出文艺精品，讲好镇坪故事，发出镇坪好声音。  2、管理好30个文体社团，每年考核后，通过“以奖代补”的方式进行资金发放，文联不定期地对各个文体社团进行经费开支检查，并把检查情况作为年度考核的依据。开展群众性文体活动，促进镇坪政治文明、精神文明建设。   

3、加强机关“三项机制”的学习贯彻落实，认真做好年度目标考核准备工作。

 4、做好中华诗词之乡的创建工作及县委、县政府交办的其它事项。

三、部门预算单位构成 

文联为一级预算单位，无下属单位 

四、部门人员情况说明 

截止2018年底文联编制4人，现在编4人(其中行政编制2人，事业编制2人)，在岗6人，聘用人员2名。无离退休人员。 

  

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

自2012年文联成立截止2018年12月底，文联占有国有资产价值10万余元，其中购买电脑6台，笔记本电脑1台、空调3台、相机1个、多功能办公桌4套、办公桌3套、会议桌一套、沙发1套、书柜1个、档案柜2个、文件柜1个等。 

六、部门预算绩效目标说明 

2019年本单位专项业务经费项目实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款49万元。

七、2019年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况

2019年度本单位预算收入合计81.91万元，全部为一般公共预算拨款收入,2019年本单位预算收入较2018年增加10.62万元，增加原因：增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，新增文艺社团以奖代补专项经费，人员工资有所增加。2019年度预算支出合计81.91万元，较2018年增加10.62万元，主要原因是增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，人员工资有所增加。 

（二）财政拨款收支情况 

2019年本单位财政拨款收入81.91万元，全部为一般公共预算拨款收入81.91万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加10.62万元，主要原因是增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，人员工资有所增加；2019年本单位财政拨款支出81.91万元，全部为一般公共预算拨款收入81.91万元，较2018年增加10.62万元，主要原因是增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，人员工资有所增加。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 

2019年本单位一般公共预算拨款支出81.91万元，较2018年增加10.62万元，主要原因是增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，人员工资有所增加。 

2、支出按功能科目分类明细情况 

行政运行（184001）81.91万元，较2018年增加10.62万元， 主要原因是增加了凤凰荆州文艺大典创作交流研讨会专项资金，人员工资有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况 

(1)按部门经济科目分类说明

工资福利支出28.29万元；较上年增加0.21万元， 主要原因是人员工资有所增加。

对个人和家庭补助支出43.29万元；较上年2018年增加0.58万元，主要原因是人员工资有所增加。

商品和服务支出10.32万元，较上年减少2.67万元，主要原因是控制公务接待费； 

（2）按政府经济科目分类说明

       部门工资福利支出：28.29万元。

       部门商品和服务支出：10.33万元。

       对个人和家庭的补助：43.29万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出，并以公开空表。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况 

本单位无国有资本经营预算拨款收支。 

（六）“三公”经费等预算情况 

2019年我单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少了，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少了0.4万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；会议会2万元，较上年增加了1万元，主要原因是增加了凤凰荆州交流研讨会；培训费2万元，较上年增加了0.3万元，主要原因是增加了外出学习的机会。无公务用车维护费及公务用车购置费。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的三公‘三公'经费支出。

（七）机关运行经费安排情况 

2019年度机关运行经费预算安排32.91万元，较2018年增加1.62万元，主要原因：人员工资的增幅。本单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况 

   本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释 

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    附件：文联2019年部门综合预算公开报表.xls