上竹镇人民政府2019年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

上竹镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

上竹镇内设机构、事业站为“三办两所三站”，“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。  

二、2019年度任务

2019年是全面建成小康社会的关键之年。做好政府工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作基调，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，以“巩固脱贫成效，聚力乡村振兴，在持续追赶超越中奋力建设美丽富裕新镇坪”为年度工作主题，更加突出“四大战略”的主导地位，推动实现“四大硬仗”仗仗告捷，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，统筹推进脱贫摘帽、乡村振兴、民营经济、村镇建设、扩大开放、生态环保、民生事业等各项工作，实现产业结构升级、生态环境提升、乡村治理提效、基础设施提档、民生服务提标，以打造“田园综合体”推动经济高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

（一）实施脱贫攻坚巩固提升工程。坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务、最大民生工程和最大发展机遇，巩固提升脱贫成效，以高质量脱贫成效确保高质量脱贫摘帽，做好脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，以经得起历史和人民检验的成效，为迎接国家抽查做好各项准备。

（二）实施扩大有效投资稳增长工程。精准把握上级政策导向、重点企业投资意向，策划更多打基础、利长远的产业项目，扩大有效投资，撬动民间投资。全年续建项目1个，新建项目9个，确保全年固定资产投资1.7亿元以上。

（三）实施招商引资筑巢引凤工程。客观审视上竹自然资源禀赋，跟进“一带一路”、“长江经济带”、“汉江经济带”战略，突出富硒食品、富硒饮品、中药健康、民宿经济等，针对不同项目、不同客商、因时而动，因势而为，精准落实领导招商、以商招商、人才招商、委托招商、上门招商等措施，“栽好梧桐树，引得凤凰来”。

（四）实施产业发展提质增效工程。坚定绿色有机特色农业发展方向不动摇，坚持以园区为平台，以品牌为引领，提升价值链，推动产镇融合发展。

（五）实施基础设施补齐短板工程。围绕生产、生活、生态三大布局，完善配套功能，提升承载能力，让村镇成为宜居家园，宜业平台。

（六）实施人居环境整治工程。依托镇内山水田园风光，加强衔接，先行先试，对中心村、庙坝、松坪安置社区，实施绿化、美化、亮化提档升级，加强农村面源污染治理及污水治理能力，打造成人居环境红旗村、示范村，为全镇人居环境建设提供标杆，树立样板，提升颜值。

（七）实施乡村治理提效工程。坚持法治、德治、自治“三治”融合，进一步健全“一约四会”乡村治理体系，广泛发动群众参与乡村治理、投身乡村建设。

（八）实施平安创建达标工程。坚持底线思维，牢固树立平安发展、安全发展理念，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，以安全生产“五项攻坚战”为抓手，督促企业压实主体责任，加大检查、巡查、执法工作力度，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

（九）实施民生事业均衡发展工程。以全国中小学责任督学挂牌督导创新县创建为抓手，落实学前教育第三轮行动计划，推进义务教育标准化建设。

（十）实施生态环保守护工程。牢固树立“山水林田湖草”是生命共同体理念，尊重自然、顺应自然、保护自然。验收生态红线，环境质量底线和资源利用上限，开展空气、水体、土壤、森立、矿产等生态资源保护行动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

上竹镇人民政府设机关单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

1. 单位人员情况说明

   截止2018年年底，上竹镇核定编制43人，行政编制24人，事业编制19人；实有人员40人，其中：行政岗位23人，事业岗位17人。另外单位管理退休人员6人、聘用扶贫信息员2人、遗嘱精退人员3人、炊事员1人。

   

2. 单位国有资产占有使用情况说明

   截止2018年底，上竹镇所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

3. 部门预算绩效目标说明

   本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

   2019年本单位专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款126.26万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

   七、2019年预算收支说明

   （一）收支预算总体情况

   2019年上竹镇人民政府收入预算合计489.77万元，其中一般公共预算拨款收入489.77万元，较上年减少0.22%，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故在一般公共预算安排的公用经费进行压减。

   2019年上竹镇人民政府支出预算合计489.77万元，其中一般公共预算支出489.77万元，包括人员经费和公用经费支出349.51万元，占支出总额71.36%，专项业务经费支出140.26万元，占支出总额28.64%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 0.22%，减少原因同上。

1. 财政拨款收支情况

2019年上竹镇人民政府财政拨款收入489.77万元，其中一般公共预算拨款收入489.77万元，较上年减少0.22%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。

2019年上竹镇人民政府财政拨款支出489.77万元，其中一般公共预算拨款支出489.77万元，较上年减少0.22%，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出489.77万元，较上年减少1.05万元，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

   上竹镇2019年一般公共预算支出489.77万元，其中：

1. 一般公共服务支出386.95万元，较上年减少93.87万元，减少19.52%，主要原因是行政运行经费压减，政府日常开支缩减。

   （2）农林水支出102.82万元。主要用于扶贫支出和农村综合改革支出，对村民委员会和村党支部的建设进行支撑和补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济科目分类

2019年，上竹镇一般公共预算支出489.77万元，其中：

工资福利支出344.08万元，较上年增长2.73%，正常人事调动增人增资有所浮动，其中人员经费支出274.92万元，专项业务经费69.16万元；

商品和服务支出100.97万元，其中公用经费支出59.87万元，较上年减少1.56%，主要原因是行政运行经费压减，政府日常开支缩减。专项业务经费支出41.10万元，较上年增长36.09%，主要是增加了维修（护）费和委托业务费专项支出；

对个人和家庭补助支出14.72万元，人员经费支出14.72万元，较上年增长78.21%，主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助支出；

资本性支出30.00万元，由于科目调整，主要用于政府基础设施建设等支出。

1. 按政府预算支出经济科目分类

   2019年本单位一般公共预算支出489.77万元，其中：

   工资福利支出344.08万元，商品和服务支出100.97万元，对个人和家庭补助支出14.72万元，资本性支出30.00万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，因此与上年不形成对比。

      

   4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

   上竹镇无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年，上竹镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算情况

2019年上竹镇一般公共预算“三公”经费预算支出9.85万元，较上年减少2.96%，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故对“三公”经费进行了“5%”压减。其中公务接待费支出预算4.15万元，与上年度持平；公务用车运行维护费支出预算5.70万元，较上年减少5%，原因同上。2019年未安排编制会议费预算，培训费预算0.50万元，较上年增长66.67%,主要原因是培训形式和培训人员的增加。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款40.85万元，按单位每个编制数0.95万元预算，较上年减少5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费。

上竹镇无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年政府采购预算支出55.12万元，其中政府采购货物类预算8.32万元 、政府采购工程类预算8.30万元、政府采购服务类预算38.50万元。

上竹镇无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：上竹镇2019年预算公开报表.xls