镇坪县人民政府办公室2019年部门综合预算说明

             一、部门主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（八）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革。

（十）负责县政府网站建设和管理、无线电管理、公共信用信息平台综合管理系统建设和管理维护工作。

（十一）县政府驻外机构的管理工作。

（十二）负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。

（十三）负责全县外事管理工作。

（十四）管理县机关后勤服务中心、信息中心（县联合征信中心）、信访接待中心。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范。

    2、做好政府全体会、常务会、专题会等会务工作；进一步规范政府常务会议组织管理工作；做好全县重大活动、上级领导检查调研活动的组织协调工作。

   3、抓好县委确定事项，县政府全体会、县政府常务会、专题会议确定事项，以及各级领导交办事项和网民留言、“县长信箱”、群众反映问题的督查落实工作，提高督查质量，推进工作落实；做好政府系统承办的人大代表建议和政协提案的交办和督查工作，办复率、回访率、满意率达到90%以上。

   4、认真围绕中心工作开展调查研究，提出科学化建议，为领导决策、推进工作提供有效参考；做好政务信息收集和报送工作，政务信息工作保持全市前列，为领导科学决策提供信息服务。

   5、规范行政行为，推进依法行政，完善依法行政工作规章制度；加强对规范性文件的审查，加大对行政执法行为的监督检查。

   6、加强干部队伍建设，强化机关日常管理，对各股室实行目标责任考核，不断提升“三个服务”质量和水平。

三、部门预算单位构成

县政府办公室内设5个股室，即：政办股、综合股、机关事股、机要股、政务公开和信息股。机关行政编制18名。设部门正职1名，副职4名；科级信访督查专员2名，科级督查专员2名。为县级财政拨款单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门核定编制总数57名（其中行政22名，事业35名)，遗属精退人员3人、其他聘用人员4人，其中副处6人，科级领导干部15人。 

 

 

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，政府办固定资产账面价值1104.54万元，其中：电气设备价值17.57万元，电子产品及通信设备价值210.69万元，房屋构筑物价值212.47万元，家具用具及其他类价值108.32万元，交通运输设备价值254万元，专用设备价值141.39万元。 机关后勤服务中心公务用车19辆，价值85.5万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。涉及当年一般公共预算当年拨款120万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年政府办收入预算为862.06万元，较上年减少5%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是按照省市要求我县的部门公用经费在2018年的基础上下调了5%.因此收入比上年有所减少。

2019年,政府办支出预算为862.06万元，其中一般公共预算拨款支出862.06万元，较上年减少5%，主要原因是按照省市要求我县的部门公用经费在2018年的基础上下调了5%.因此支出比上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年政府办财政拨款收入862.06万元，其中一般公共预算拨款收入862.06万元，较上年减少5%，主要原因是按照省市要求我县的部门公用经费在2018年的基础上下调了5%；2019年政府办财政拨款支出862.06万元，其中一般公共预算拨款支出862.06万元，较上年减少5%，主要原因是按照省市要求我县的部门公用经费在2018年的基础上下调了5%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，政府办一般公共预算拨款支出862.06万元，较2018年减少5%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）842.06万元，较上年减少67.07万元，减少原因是2019年专项业务经费减少、公用经费减少及科目调整。

（2）信访事务（2010308）20万元，较上增加20万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，政府办支出预算为862.06万元，其中：

工资福利支出398.71万元，较上年增长12.49%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出424.24万元，较上年减少19.9%，原因主要是保留公务用车标准减少。

对个人和家庭补助支出19.10万元，较上年增加84.36%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出20万元，较上年减少60%，主要是专项开支减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，政府办支出预算为862.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.71万元，机关商品和服务支出（502）424.24万元，对个人家庭补助支出（509）19.1万元，机关资本性支出（一）（503）20万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年政府办三公经费预算122.8万元，与上年持平，其中公务接待费支出预算12万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算108.3万元，较上年减少5.5%万元，主要原因是保留公务用车标准减少。

2019年会议费预算2.5万元，较上年减少0.3万元，减少原因是严格控制会议次数，减少了会议费支出。培训费预算2.5万元，较上年减少2.5万元，主要原因是严格控制内部培训及外出培训次数人数，减少了培训费支出.

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费财政拨款60.42万元，按单位每个编制数1.14万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出。 较上年减少5%，原因是压缩一般性支出，公用经费年初预算在上年基础上调减5%。

（八）政府采购情况。

2019年我部门政府采购预算150.65万元。其中货物类150.65万元，主要用于多媒体显示系统、无纸化办公、计算机网络安全设备等固定资产的采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：政府办2019年部门综合预算公开报表.xls