镇坪县道路运输管理所2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇坪县道路运输管理所严格贯彻执行上级有关道路运输行业管理的方针、政策及法律、法规；负责全县道路运输行业，包括道路旅客运输、道路货物运输、站（场）经营、机动车维修、驾驶员培训学校的开业许可等管理工作；制定并组织实施本县行业发展规划；组织协调重要物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；协同有关部门管理客货运输价格、汽车维修价格、搬运装卸价格；监督管理专业运输企业的安全、生产、经营活动；负责本辖区道路运输市场管理，维护好客、货运及客、货运站（场）运输秩序，对道路运输、运输辅助的营运证照、经营范围、服务质量、经营行为等进行监督和检查，调解运输纠纷；负责本辖区营运性客、货运输车辆的技术管理工作；县交通运输局交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

提升运输保障能力。

改善公共交通服务水平。

货运物流及治超工作成效明显。

规范机动车维修服务。

行业安全及维稳工作持续稳定。

推进行风建设和队伍建设。

大力推进道路运输站场建设。

三、部门预算单位构成

镇坪县道路运输管理所为二级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位事业编制数9人，现有在职7人；单位退休人员1人，属全额拨款单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年专项业务经费实行绩效目标管理，本单位2019年无专项业务经费。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入68.04万元，其中一般公共预算拨款收入68.04万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加。

2019年本部门预算支出68.04万元，均为一般公共预算拨款支出68.04万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入68.04万元，其中一般公共预算拨款收入68.04万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出68.04万元，其中一般公共预算拨款支出68.04万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出68.04万元，较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算支出68.04万元，其中：

公路运输管理（2140102）68.04万元，较上年增加1.22万元，主要原因是调资后人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出68.04万元，其中：

工资福利支出50.10万元，较上年增加1.02万元，原因是人员工资正常增资。

商品和服务支出15.68元，较上年减少0.82万元，原因是公用经费和公车运行维护费按照要求调减5%。

对个人和家庭补助支出2.26万元，较上年增加1.02万元，原因是人员降温、取暖费较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出68.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.78万元，对个人和家庭补助（509）2.26万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。

2019年我单位“三公”经费预算11.6万元，其中车辆运行与维护费11.4万元，较上年减少6000元，原因是按照要求压缩一般性支出，降低公车运行维护费；公务接待费0.2万元，较上年减少13000元，原因是按要求规范公务接待，减少接待费支出。

2019年无培训费、会议费预算支出，和上年持平。

（六）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费财政拨款4.275万元，主要用于本单位日常办公费等支出，较上年减少2250元，原因是按照要求压缩一般性支出，降低公用经费。

（七）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：道路运输管理所2019年部门综合预算公开报表.xls