镇坪县政协机关2018年部门决算说明及决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）办公室主要职责

负责县政协机关来文的日常处理工作；负责起草、审核、校印、印发政协委员会和政协办公室各种文件、领导讲话以及相关文字材料；负责档案的归集、保管和利用工作；负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务工作，组织实施县政协全委会、常委会、主席会议、党组决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织工作；负责对外协调联系工作；负责政协领导公务活动有关业务联系和接待工作；负责机关宣传教育、思想政治工作；负责人事、财务、车辆和固定资产管理工作；负责后勤服务、信访维稳安全保卫工作；承担政协领导的政务服务和领导交办的其他工作。

（二）专委会办公室职责

负责政协全委会、常委会、主席会、党组会提出的各项工作的安排组织落实工作；按照各自职能分别负责提案法制、学习文史、经济科技、环境资源活动的组织协调工作，抓好提案办理、委员管理、文史资料征集、委员学习培训、调研视察评议、社情民意反映和参与经济建设等中心工作；组织委员做好政治协商、民主监督、参政议政工作；负责与县委、县政府部门做好对口联系工作；协助、配合办公室搞好工作；完成领导交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、紧扣全县中心协商议政。围绕农村电子商务、招商引资、乡村旅游发展、农村“三变”改革、农村环境整治、农村安全饮水等课题开展专题协商，提出意见建议56条，形成调研报告6份。

2、紧贴民生专项监督。就产业扶贫政策、村级卫生室标准化建设、高速路建设环境保障开展专项民主监督，向县委、县政府提交专项民主监督报告3份。

3、提案工作紧贴热点。共征集提案88件，审查立案83件，并案5件，列入重点提案7件，全部办复。

4、社情民意解民忧。征集社情民意信息45条，向市政协报送12条，向县委、县政府及相关部门报送或转办33条，全部办理。

5、深入学习贯彻党的十九大精神，对委员安排培训3次，开展委员大走访活动1次。

6、全面加强人民政协自身建设，开展“文明标兵”、“省级模范职工之家”创建工作。

7、持续脱贫攻坚工作。主席、副主席包抓6个贫困村整村脱贫，政协机关职工帮扶贫困户57户，为整村脱贫摘帽打下坚实基础。

8、切实抓好机关党风廉政、宣传思想、精神文明、综治维稳、双创、信访等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算，无下级单位：

序号	单位名称
1	部门本级（机关）
2	0
3	0

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人；实有人员16人，其中行政16人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额330.43万元，其中财政补款收入330.43万元，其中基本支出拨款317.34万元，项目支出拨款28.15万元，较上年270万元相比较，2018年度增加干部工资支出和脱贫攻坚帮扶支出。

2.本年度收入构成情况。

本年收入总额330.43万元，其中财政补款收入330.43万元，其中基本支出拨款317.34万元，项目支出拨款28.15万元。

3.本年度支出构成情况。

本年支出总额345.49万元，其中基本支出317.34万元（人员经费202.07万元，公用经费115.28万元，其中办公费38.71万元，印刷费6.15万元，手续费0.04万元，水费0.42万元，电费3.26万元，邮电费8.84万元，物业管理费1.15万元，差旅费21.12万元，维修费2.56万元，会议费0.97万元，培训费2.03万元，公务接待费2.11万元，劳务费0.59万元。工会经费2.76万元，公务用车运行维护费6.39万元，其他交通费用（干部随工资发放车补）16.41万元，其他商品和服务支出1.79万元）；项目支出28.15万元。累计收支结余为20.43万元。其中，上年结余35.5万元，本年收支结余20.43万元，（基本支出结余20.43万元）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总额330.43万元，其中财政补款收入330.43万元，其中基本支出拨款317.34万元，项目支出拨款28.15万元。较上年270万元相比较，2018年度增加干部工资支出和脱贫攻坚帮扶支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出总额345.49万元，其中基本支出317.34万元（人员经费202.07万元，公用经费115.28万元，其中办公费38.71万元，印刷费6.15万元，手续费0.04万元，水费0.42万元，电费3.26万元，邮电费8.84万元，物业管理费1.15万元，差旅费21.12万元，维修费2.56万元，会议费0.97万元，培训费2.03万元，公务接待费2.11万元，劳务费0.59万元。工会经费2.76万元，公务用车运行维护费6.39万元，其他交通费用（干部随工资发放车补）16.41万元，其他商品和服务支出1.79万元）；项目支出28.15万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年支出总额345.49万元，其中基本支出317.34万元（人员经费202.07万元，公用经费115.28万元，其中办公费38.71万元，印刷费6.15万元，手续费0.04万元，水费0.42万元，电费3.26万元，邮电费8.84万元，物业管理费1.15万元，差旅费21.12万元，维修费2.56万元，会议费0.97万元，培训费2.03万元，公务接待费2.11万元，劳务费0.59万元。工会经费2.76万元，公务用车运行维护费6.39万元，其他交通费用（干部随工资发放车补）16.41万元，其他商品和服务支出1.79万元）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度预算三公经费20.1万元，其中公务接待费3万元，公务用车费用17.1万元。决算“三公经费”经费总额8.5万元，公务接待费用2.11万元，较去年增加0.77万元，主要是脱贫攻坚交流学习接待增加，接待批次21次，接待人数130人；2018年度无因公出国出境情况；公务用车费用6.39万元，较去年增加0.11万元，基本一致。

（1）因公出国（境）支出情况。

无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车保有3量，公务用车运行维护费支出6.39万元，比年初预算情况，减少10.71万元，主要是外出调研、视察、学习活动减少，主要是用于脱贫攻坚用车开支；较去年增加0.11万元，基本一致。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待批次21次，接待人数130人，支出2.11万元，较去年增加0.77万元，主要是脱贫攻坚交流学习接待增加。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出2.03万元。

3.会议费支出情况。

2018年度会议费支出0.97万。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费115.28万元，其中办公费38.71万元，印刷费6.15万元，手续费0.04万元，水费0.42万元，电费3.26万元，邮电费8.84万元，物业管理费1.15万元，差旅费21.12万元，维修费2.56万元，会议费0.97万元，培训费2.03万元，公务接待费2.11万元，劳务费0.59万元。工会经费2.76万元，公务用车运行维护费6.39万元，其他交通费用（干部随工资发放车补）16.41万元，其他商品和服务支出1.79万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本机关政府采购支出总额共1.2万元，其中政府采购货物类支出1.2万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本机关共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备73台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：部门决算公开表.XLS