索引号: 0001/2019-0459 发布文号: 2019年第269号
公开日期: 2019-10-21 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县农业机械化推广与安全监理2018年决算公开情况说明


一、部门主要职责

负责全县农机安全生产管理及维修网络建设、维修质量监督管理、农机修复技术等级考核,发证管理工作;承担农机具补贴项目的申报、实施和管理工作;承担全县农机安全管理工作;负责全县农机安全生产管理及维修网络建设、维修质量监督管理、农机修复工技术等级考核、发证管理工作;承担拖拉机、联合收割机及其它农业机械的检验、登记、牌照管理及操作人员培训、发证工作。

二、2018年度部门主要工作任务

(一)全面完成农机年度检审验。自2月1日至5月31日止,全县共检验合格农用拖拉机2台、微耕机8台,审验合格驾驶员2人、操作手8人,完成了年度检验任务。

(二)强化农机安全监理工作。结合我县实际制定了安全生产管理目标,加大了农机安全监督管理力度,层层签订责任状,配合公安交警运管开展安全生产月和安全生产攻坚行动,组成农机安全检查组,对乡、村田间场院的农业机械进行全面检查、重点查处农业机械无牌无证,违法载人等严重违法行为,全县共检查农业机械320台(次)、纠正各类违章2人(次),共签订安全责任书13份,排除了安全隐患,实现了全县29年无一起农机安全责任事故,农机安全生产四项指标为零,确保了农机安全生产。

(三)“一社一区”建设工作。在华坪镇团结村建设市级农机专业合作社一个配合村农业园区开展农业生产,该模式运行以来取得很好的实效,解决了当地村民就业,带动周边贫困户务工50多户。今年绿之源农机合作社上半年给农民发放工资15万元,下半年发放37万元,共计给农民工发放工资52万元。

(四)建特色产业机械化示范区,成功召开全市现场会。市农机局安排建设特色产业示范项目一个,拨付资金10万元。在华坪镇团结村建成特色产业马铃薯全程机械化示范区一个,今年3月15日召开马铃薯播种机械化现场会,6月26日又成功召开全市马铃薯全程机械化现场会,取得了很好的示范带动效应。

(五)农机购置补贴工作。自年初起大力宣传国家农机购置补贴惠农政策,在各镇村发放政策宣传资料,讲解农民购机补贴程序,至目前,接受农民咨询500余人次,办理购补业务20次,完成购补指标9.61万元,完成市局下达任务比率96.1%。共补贴农机具26台(套),其中:微耕机20台、茶叶烘炒设备1台、果蔬烘干机5台。

(六)宣传报道工作。完成工作宣传信息60余篇次,在省农业网、省农机网、市农业网、《阳光报》、《安康日报》、安康新闻网、安康市政府网、镇坪县政府网、美丽镇坪、脱贫攻坚在镇坪公众号、镇坪电视台等新闻媒体上进行宣传报道。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的决算只包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

(一)内设机构

镇坪县农业机械化推广与安全监理是原农林科技局下属事业单位,内设办公室、监理室、推广培训室。

(二)人员编制

截止2018年底,本单位人员编制10人;实有人员6人,其中专业技术人员4人,管理人员2人。内设机构综合办公室、农技推广办公室。

人员结构图


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年本部门收入支出总体情况

2018年本部门决算收入合计273229.11元,其中财政拨款收入273229.11元,2018年本部门决算收入较上年减少365222.99元,下降57.2 %,主要原因是因单位合并,收支均截止4月份;2018年本部门决算支出合计291131.39元,其中:基本支出279971.39元,项目支出11160元,2018年本部门决算支出较上年减少339144.66 元,下降53.81%,主要原因是因单位合并,收支均截止4月份。

2、本年度收入构成情况分析

2018年度总收入为273229.11元,其中财政拨款273229.11元,财政拨款收入占2018年收入100%,无其他收入。

3、本年度支出构成情况

2018年本部门决算支出合计291131.39元,其中基本支出279971.39元,占93.9%;项目支出11160元,占6.1%。

年末累计结转结余102573.47元。其中:上年结余120475.75元;本年收支结余102573.47元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

财政拨款收入273229.11元,其中一般公共预算财政拨款收入273229.11元、政府性基金预算财政拨款收入0元,2018年本部门决算财政拨款收入较上年减少365222.9元,减少57.2 %,主要是因单位合并,收支均截止4月份;2018年本部门决算财政拨款支出 291131.39元,其中一般公共预算财政拨款支出291131.39元、政府性基金预算财政拨款0元,2018年本部门决算财政拨款支出较上年减少339144.66 元,减少53.81 % ,主要是因单位合并,收支均截止4月份。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款本年决算支出总291131.39元,基本支出279971.39元,较上年减少348304.66元,减少55.44 %;项目支出11160元,较上年增加9160元。基本支出主要是人员工资及其他支出,减少的元原因是因单位合并,收支均截止4月份,项目支出主要是办公用品购置支出。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款本年基本支出总额291131.39元,其中人员经费支出274829.39元,主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人家庭的补助;公用经费支出5142元,主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门决算无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额300元,其中:出国(境)费0元,公务用车运行维护费300元,接待费0元。2018年度“三公经费”支出比上年减少41700元,因公出国(境)费用比上年增加0元,与上年一致;公车运行费比上年减少35400元;接待费比上年减少6300元,主要是因单位合并,收支均截止4月份。

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0元,较上年增加0元,与上年一致。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0元,公务用车运行维护费支出0.03万元,公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,与上年一致;公务用车运行维护费300元,较上年减少35400万元, 减少的主要是因单位合并,收支均截止4月份。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次,较上年减少6300元,减少100 %,主要是因单位合并,收支均截止4月份。

2、培训费支出情况

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出0元。主要是因单位合并,收支均截止4月份。

3、会议费支出情况

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出0元。

2、本年度没有会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

部门决算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,进行绩效目标管理和绩效评价,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对部门决算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2018年本部门对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面相关具体指标开展预算绩效管理,并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况

2018年本部门决算事业运行经费支出5142元,较上年减少90562.04 元,减少94.63%,主要原因主要是因单位合并,收支均截止4月份。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共11160元,均为政府采购货物及服务类支出。全为单位办公费用支出,没有授予中小企业的支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12元31日,车辆保有量为1辆,固定资产总额371969.04元,其中:土地房屋及构筑物58949.04元,通用设备14件,价值177700元;车辆1台,价值129800元;家具、用具、装具及动植物14件,价值10020元;专用设备22件,价值125300元。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、事业运行经费:指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


附件:镇坪县农机站(财政返本级).XLS