镇坪县经济贸易局2018年度部门决算公开

一、部门主要职责 

二、2018年度部门工作完成情况

预计12月底，规模以上工业完成总产值17亿元，同比增长17.6%，实现增加值6.55亿元，增长19%；完成社会消费品零售总额5.9亿元，同比增长13.5%；完成外贸进出口总额500万元。全县中小企业达4302户，较上年增长800户，从业人员达1.3万人，增加2400人；非公有制经济增加值占GDP比重达56.2%。

（一）加大市场主体培育，不断增强发展实力。一是按照《镇坪县四上企业培育工作方案》确定的目标，及时将任务落实到各镇，会同统计部门和各镇对全县市场主体进行认真摸排，共同确定培育对象，并制定相应的培育措施和培育时限，及时对培育成熟的企业加强申报资料准备的指导，按时进行申报，截至目前，已完成“四上企业”申报20户，入笼纳统9户，其它申报企业资料已提交到省统计部门审核，年内可反馈，预计全年新增“四上企业”15户以上；二是积极组织企业相继参加“硒博会”、“丝博会”、“名优特产品进泉州、北京、常州、东莞”等产品推介活动，努力扩大产品知名度，促进产品销售，有利地促进了工业企业效益的提高。

（二）强化任务分解落实，积极谋划经济发展。为确保完成县委、县政府确定的发展任务和目标，我们根据企业发展情况，将全县全年任务分解下达到各规上企业，落实每个班子成员和股室包抓重点建设项目和企业，并纳入年底考核。同时，加强调研分析，结合我县经济发展的新情况、新趋势及热点、难点问题，多次分赴各镇、企业、产业园区和飞地园区进行调研，为全县工业发展现状掌握了较详尽的资料，为指导行业发展、加速产业集聚提供了科学详实的依据，为县委、县政府决策提供了参考。

（三）深入推进项目建设，筑牢工业发展基础。一是认真贯彻落实省市工业稳增长促投资的政策措施，鼓励和支持企业紧紧围绕产业聚集、产业延伸和产业结构优化升级，实施扩能和技改升级项目建设。鸿利矿业技术改造项目建设基本完成，新增产能100万平方米，固体废物利用率大幅提高，汉巴食品技改扩能建成投产，富硒泉生产线建设有望年内建成试运行，全年新增工业固定资产投资12200万元，后劲不断增强。二是强化平板支撑，启动了来创孵化园1.96万平方米标准化建设，37℃湾产业孵化园项目已进入项目论证和规划阶段，年底以前可望实施，两个孵化园的建设将为今后我县工业经济集约发展提供强力支撑。三是切实加大向上争取项目力度，全力支持企业发展壮大。今年累计向上争取各类项目8个，争取到位资金256万元，同时，积极筹划2019年项目的申报和争取，已完成普欣中药颗粒和制药厂技改迁建项目的申报，中小企业发展专项和商贸流通专项资金项目的申报将比往年力度更大。

（四）牢固树立“红线”意识，强化主体责任落实。一是严格落实企业主体责任，进一步夯实安全生产主体责任，实行“主体签字、主体负责，主体审批、主体负责”的安全生产责任体系，层层签订《安全生产责任书》，严格按照行业要求和规模加大对煤矿安全基础设施建设的力度，对不达标企业不予复工生产。同时，以省市环保督察为契机，会同环保、国土等部门加大对各工矿贸企业的环保督察整改力度，下达整改责任书25份。其中大部分煤矿企业已取得环保批复，成品油企业环保整治正在进行中，年底以前能够全部验收予以通过。我局将煤矿及工贸企业安全生产和环保作为全局的头等大事来抓，坚持“红线意识”和“底线思维”，切实加强企业安全技改和环保整改，加大宣传教育，力促企业规范发展。二是加强监管。以煤矿安全攻坚工作为重点，严格落实各项安全防范责任和措施，深入煤炭、民爆、工业企业排查整治安全隐患，严厉打击非法生产经营和建设行为，坚决遏制重特大事故发生，安全生产形势持续稳定好转。全年共开展各类安全检查、督查55矿次，发出整改法律文书25份，发现各类安全隐患143余条，对排查出143条隐患以及省市工信局对我县煤矿检查出的问题，逐一制定整改方案，落实整改措施和责任，其中重大安全隐患1条已落实挂牌督办，目前已全部整改销号。同时加大了对存在重大安全隐患和违反操作规程的执法处理力度，至目前处罚1起，正在完善相关处罚资料。实现了安全生产零事故，安全生产形势持续好转。三是加强培训，按照省、市煤炭主管部门的要求积极组织煤矿企业负责人和安全人员参加省市举办的特殊工种和煤矿管理培训，同时，邀请专家在我县举办了两期针对煤矿企业相关人员的培训，累计培训多达250人次，使我县煤矿管理人员的理论水平和专业管理技能有了明显提高。四是认真落实淘汰落后产能政策，积极配合发改部门，对棒棒桥湾煤矿通过产能置换，淘汰产能3万吨，圆满完成省市下达的任务。

（五）电子商务工作取得新突破。一年来，我县在省市商务、财政、扶贫部门的关心支持下，把发展农村电子商务作为加快县域经济发展，助力脱贫攻坚的重要举措，坚持“政府引导，市场运作，企业运营，提升成效”的发展思路，走“电商企业+物流企业+基地+贫困户”的农村电子商务发展之路，农村电子商务发展初具成效。截至目前，全县拥有电子商务应用企业32家，在京东、邮乐购、淘宝第三方平台开设网店100余家，年实现电子商务交易额6000余万元，建成了县级电商服务中心、6个镇级电商服务站、17个村级服务站点，星聚电商产业孵化园（星聚电商产品加工园）投入运营，启动了文彩新区电商仓储物流园和众鑫商贸物流中心建设，卓创培训中心的建成实现了我县社会化培训机构零的突破。通过积极争取，2018年8月，镇坪县被列为陕西省第四批电子商务进农村综合示范县，争取到电子商务进农村示范县项目建设资金1500万元。

（六）切实转变工作思维，着力难点工作攻坚。一是妥善处置瞎马洞煤矿、陈家湾煤矿矿区扩界问题，主动为政府解忧，承担了应由国土部分牵头的瞎马洞、陈家湾煤矿矿区扩界工作的处理，及时化解了几个煤矿的债务纠纷，避免了大面积上访事件的发生。二是按照要求，积极推动县制药厂与振兴药业集团的股权转让和兼并重组，进一步盘活了制药厂，同时，成功对原营养保健品厂进行了改制，现已完成对其的破产清算，正进行人员的补偿和养老统筹工作。三是切实扭转外贸企业不足的局面。

三、部门决算单位构成 

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。 

四、部门人员情况说明 

镇坪县经贸局成立于2002年8月，是由原镇坪县工业局和商业局合并而成的县政府组成部门之一，是全额财政拨款单位，2012年7月镇坪县原中小企业局与经贸局合并办工，在经贸局成立中小企业办公室。总编制数23人，行政编制12人，事业编制11人.2017年末实有在职人员23人，退休人员23人，遗属4人。   

五、部门决算收支情况说明 

（一）2018年度收入支出总体情况说明 

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。 

本年收入总额6185500元，政拨款收入6185500元，较上年增加35.43%，增加原因是有企业股权转让。 

2、本度收入构成情况。 

本年收入总额6185500元，其中财政拨款收入6185500元，其中：基本支出4350000元，其他支出 2940200元。 

3、本年度支出构成情况 

本年支出元，6185500，工资福利支出2206400元，商品服务支出630000元，其他 845300元。 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 

1、本年收入总额6185500元，其中财政拨款收入6185500元，其中：基本支出4350000元，其他支出元2940200元。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。 

本年支出总额7290200元，工资福利支出2206400元、商品服务支出630000元（办公费471700元、差旅费116900元、公务接待费41500元，其他支出2940200元。 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 

本年支出总额7290200元，工资福利支出2206400元、商品服务支出630000元（办公费471700元、差旅费116900元、公务接待费41500元）. 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 

本部门无国有资本经营决算拨款收支。 

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 

2018年度预算三公经费35000元，决算三公经费总额41500元，其中有2017年的接待费。

2、 2018年无出国境团组。 

3、 单位无公务用车。

六、2018年度部门绩效管理情况说明 

2018年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标就行了分类评价。评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年行政运行经费支出2206400元，其中人员经费支出2165000元，其中公用经费41500元。

（二）政府采购支出情况。 

2018年本部门政府采购支出总额共24450元，为政府采购货物类支出24450元。 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

本部门无国有资产占用及购置情况。 

八、专业名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。