镇坪县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作相关政策和规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

  2.承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中省市驻镇和县属工矿商贸企业的安全生产工作。

  4.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核发证工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  5.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核发证工作。

  6.负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法检查、统计分析工作。

  7.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

  8.组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  9.承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，检查指导工矿商贸生产经营单位职业安全培训工作。

  10负责监督管理安全生产社会中介组织，负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，负责注册安全工程师执业资格考试组织和注册管理工作。

  11.负责拟订全县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

      12.负责县安全生产委员会的日常工作；承办县政府交办的其它事项。

       （二）部门机构设置

 原镇坪县安全生产监督管理局，单位性质是直属事业单位，经费管理方式是财政全额拨款。内设四个股室，即：政办股、综合监督管理股、职业卫生和矿山监督管理股、危险化学品和烟花爆竹监督管理股。下属股级事业单位1个，即：安全生产监察执法大队。根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至镇坪县应急管理局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.每季度组织召开安全生产例会，安排部署工作。强力推进专项整治和隐患排查治理，强化监督检查和综合监管，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

2.组织开展安全生产“七进”、“职业病防治法宣传周”“安全生产月”等活动，通过设立电视专栏、集中宣传、组织培训等形式，有效提升应对突发事件的防范能力，全民安全意识不断提高。

3.深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，初步建成了企业安全风险自辨自控、隐患自查自报自改，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会广泛参与的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制体系。

4.实行安全生产信息“周推月报”制度，及时掌握各部门攻坚行动工作进展情况，有效推动各项任务落实。

5.修订完善了安全生产应急救援预案，准备充足应急物资。严格执行重点时段、重要节点应急值班值守，确保了特殊时段的安全稳定。

6.凝心聚力抓精准脱贫，全面完成年度脱贫任务。

7.党建、党风廉政、宣传思想和精神文明、信访、普法、综治维稳和平安创建等工作有序推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，原安监局人员编制12人，其中事业编制12人；在职人数15人（含聘用人员3名），单位管理的退休人员1人，遗属1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总额182.44万元，比上年收入减少7.17%，减少原因为单位厉行勤俭节约和办公楼租赁费用支出的减少。本年支出总额182.74万元，比上年支出减少6.54%，减少为单位厉行勤俭节约和办公楼租赁费用支出的减少。

2、本年度收入总额182.44万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出总额182.74万元，其中基本支出181.18万元、项目支出1.56万元。累计收支结余为1.22万元。其中：上年结余1.52万元；本年收支结余1.22万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总额182.44万元，比上年减少7.17%，减少原因为单位厉行勤俭节约和办公楼租赁费用支出的减少。支出总额182.74万元，比上年支出减少6.54%，增长原因同上。

2、2018年度，一般公共预算财政拨款支出182.74万元，按功能科目分类明细情况：包括基本支出181.18万元（其中人员经费支出127.27万元，公用经费53.91万元），项目支出1.56万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况：包括工资福利支出111.31万元，较上年增长9.7%，原因是人员工资正常调资晋档带来的增长；对个人和家庭的补助15.96万元，较上年增长57.7%，原因是聘用人员养老保险费用支出带来的增长；商品服务支出53.91万元(其中办公费5.91万元、印刷费1.76万元、差旅费12.61万元、水电费1.18万元、维修费0.16万元、租赁费0.26万元、会议费1.46万元、培训费0.41万元、劳务费3.33万元、工会经费2.15万元、公务接待费3.29万元、福利费6.15万元、公务用车运行费2.39万元、公务员车补5.16万元、其他商品和服务支出2万元)，较上年减少35.47%，减少的原因是减少了办公楼租赁费的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度支出“三公”经费总额5.68万元，其中：公务接待费3.29万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费2.29万元。较上年增长69%，增长原因是2018年8月县政府调配公共车辆一辆，支出公务用车运行费带来的费用增长。

(1)     因公出国（境）支出情况。

    本部门 2018年无因公出国（境）团情况，因公出国（境）团组数人数均为0。

(2)     公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门公务用车保有量为一辆，为2018年8月县政府调配公共车辆一辆，支出公务用车运行费2.39万元，主要用途为综合监督执法公务用车使用。

(3)     公务接待费支出情况。

公务接待费支出3.29万元，累计接待16批次，470余人次，较上年增长16.67%，增长原因是省市安全生产专项督查频繁以及每月开展县区交叉检查导致的接待费增长。

（4）培训费支出情况。

2018年支出培训费用0.41万元，较上年增加10.8%，为年度干部培训及安全生产教育培训支出的培训报名费、培训材料打印费及培训会筹备等费用，增长原因为培训覆盖面较上年更广，参训人员增加。

（5）会议费支出情况。

2018年支出会议费用1.46万元，较上年增加247.62%，为每年召开四次全县安全生产大会和各专项工作会议实际开支的材料打印费、会议筹备等费用。增长原因为参会企业扩大到商贸行业，人数较上年增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面相关具体指标开展了预算绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款182.44万元。做到了严格资金管理，注重资金绩效，人员工资及商品服务支出严格按相关规定执行，“三公”经费按照年初预算使用未超标，购买办公设备按照政府采购审批程序办理相关支出。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门行政运行的各项经费53.9万元，主要是保障本单位正常运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.56万元，其中政府采购货物类支出1.56万元，为购买办公电脑四台。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位资产总额200.37万元。其中：通用设备27.15万元（其中政府调拨公务车辆一辆，价值11.7万元），占固定资产总额的13.55%；专用设备160.71万元，占固定资产总额的80.21%；家具用具装具12.51万元，占固定资产总额的6.25%。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：镇坪县安全生产监督管理局（本级）1.XLS