镇坪县华坪镇人民政府2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

华坪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2018年度部门工作完成情况

脱贫攻坚成效显著。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，一切资源围绕脱贫攻坚配置，一切干部围绕脱贫攻坚调度，一切资金围绕脱贫攻坚安排，一切督考围绕脱贫攻坚聚焦。紧盯全镇4个村135户303人脱贫任务，抓项目推进、抓政策落实、抓问题整改、抓信息完善，对照“五七”标准，全面落实“八个一批”脱贫措施，2018年度落实健康扶贫31户36人，教育扶贫38户50人，产业扶贫82户225人，创业就业扶贫115人，生态脱贫60户175人，兜底55户59人，危房改造4户9人，搬迁扶贫43户117人。全镇101户241人贫困人口脱贫退出，贫困村全部达标出列，综合贫困发生率降至2.07%，顺利通过市级脱贫攻坚成效考核和整县脱贫省级专项评估。

经济发展态势良好。坚持追赶超越提质增效，以“跳起来摘桃子”的决心和勇气，全力推进项目建设和招商引资，全年共完成固定资产投资1.51亿元，招商引资到位资金8100万元，均超指标任务完成，并实现两位数以上增长。不断加大民营经济发展力度，新培育经济增长点3个，成功申报“四上企业”1家；备案项目4个，备案总额10718万元。新建项目5个，续建项目1个。策划包装招商项目2个，援建招商项目2个。新注册工业中小企业、合作社14户，新建农副产品包装社区工厂1个。修订完善“中药名镇”建设规划，启动了尖山坪旅游扶贫示范村项目。经济发展呈现良好态势。

特色产业亮点纷呈。坚持以产业富民为方向，以“中药名镇”为定位，大力推进中药材种植，走“园区承载、公司运营”和“公司+园区+基地+农户”的路子,依托振兴公司和华万公司，新增标准化温室育苗大棚20亩，新增林下黄连2400亩、累计达到1.4万亩；大力发展川乌、云木香、油用牡丹等多元化药材品种，建设中药材种植示范基地200亩。中药材种植面积稳居全县第一。

基础设施不断完善。坚持补短板，抓提升，按照“一个项目、一个包联领导、一个责任干部，一张时间表、一张任务清单、一张责任清单”的“六个一”要求，加强项目实施过程监管，提高项目建设时效，全面提高基础设施建设水平。全力保障大华路改造项目施工环境，顺利实现建成通车，打破了制约全镇发展的交通瓶颈。小渝河道路改造硬化项目稳步推进，预计7月份将竣工投用。全面完成四个村的“油返砂”道路完善、环城路提档升级、尖山坪十一组产业路新修、团结村竹子溪山洪沟治理和四五组“四好农村路”建设等项目。完成三坝村7组、团结村3组等2处人畜安全饮水工程，完成尖山坪村级卫生室改扩建工作，完成渝龙村、团结村光纤宽带建设工作。基础设施建设水平明显提升，进一步提高了发展基础保障能力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

序号	单位名称
1	华坪镇人民政府
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政23人、事业17人，聘用制司机1人。单位管理的离退休人员6人。具体在职人员情况如下：

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

本年收入总额573.73万元，较上年减少27.18%，主要是行政运行及农林水支出减少，脱贫攻坚项目资金整合，不再从经费下拨。本年支出总额529.87万元，较上年减少29.1%，主要是脱贫攻坚项目资金整合，单列支出。

2.本年度收入构成情况。

本年收入总额573.73万元，全部是财政拨款收入，较上年减少27.18%，主要是行政运行及农林水支出减少，脱贫攻坚项目资金整合，不再从经费下拨。

3.本年度支出构成情况。

本年支出总额529.87万元，其中：一般公共服务支出434.31万元；科学技术支出29.27万元；文化体育与传媒支出5.51万元；社会保障和就业支出11.28万元；医疗卫生与计划生育支出10.05万元；农林水利支出39.45万元。较上年减少29.1%，主要是脱贫攻坚项目资金整合，单列支出，同时，脱贫攻坚相关支出也进一步减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

本年拨款收入总额573.73万元，较上年减少17.69%，主要是农林水利项目拨款减少。本年财政拨款支出总额529.87万元，其中一般公共服务支出434.31万元；文化体育与传媒支出5.51万元；农林水利支出39.45万元。较上年减少29.1%，主要体现于脱贫攻坚扶贫项目相关支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出总额529.87万元，其中基本支出511.66万元（一般公共服务支出434.31万元；科学技术支出29.27万元；文化体育与传媒支出5.51万元；社会保障和就业支出11.28万元；医疗卫生与计划生育支出10.05万元；农林水利支出21.24万元）；项目支出18.21万元；较上年减少29.1%，主要是脱贫攻坚项目资金整合，单列支出，同时，脱贫攻坚相关支出也进一步减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出511.66万元,其中人员经费383.74万元；公用经费127.92万元。其中工资福利支出360.87万元，商品和服务支出127.92万元，对个人和家庭的补助22.87万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度，镇坪县华坪镇人民政府“三公经费”支出合计9.33万元，同比增加1.38万元，增幅17.36%,主要是脱贫攻坚各级检查增多，公务接待量及公务用车量增多。其中：公务接待费3.35万元，同比增长41.95%，年初预算7.35万元，减少4万元；公务用车运行维护费5.98万元，同比增长6.98%，年初预算6万元，基本持平。

(1)  因公出国（境）支出情况。

无因公出国（境）相关支出。

(2)  公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本年无公务用车购置费用。

公务用车保有1辆，公务用车运行维护费支出5.98万元，同比增长6.98%，与年初预算持平，主要原因是由于脱贫攻坚及各类临时检查工作增多，公务用车量上升。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待128批次，678人次，支出3.35万元同比增长41.95%，较年初预算减少4万元，主要是脱贫攻坚各级检查增多公务接待费增加。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出0.51万元，同比增加0.51万元，主要原因是脱贫攻坚相关培训增加。

3.会议费支出情况。

2018年会议费支出0.51万元，同比增加0.51万元，主要原因是脱贫攻坚相关会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。  

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费支出127.92万元，同比增加8.64万元，主要是脱贫攻坚外出考察次数增加，差旅费相对上涨。其中：办公费9.97万元，印刷费6.34万元，邮电费2.57万元，差旅费41.3元，公务接待费3.35万元，劳务费16.59万元，工会经费11.29万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.4689万元，其中政府采购货物类支出32.4689万元，无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出，其中：授予中小企业的合同金额32.4689万元，占政府采购支出金额100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位资产总额173.55万元。其中：土地、房屋及构筑物85.38万元，占固定资产总额的49.19%；通用设备66.95万元（其中政府调拨公务车辆一辆，价值8.5万元），占固定资产总额的38.58%；专用设备3.95万元，占固定资产总额的2.28%；家具用具装具17.27万元，占固定资产总额的9.95%。2018年购置资产总额32.47万元，其中：通用设备28.74万元，家具用具装具3.73万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：镇坪县华坪镇人民政府2018 年度部门决算公开报表.xls