索引号: 0001/2019-0478 发布文号: 2019年第287号
公开日期: 2019-10-23 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县科学技术协会2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导,接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是:

1.组织拟定全县科普工作计划,并组织实施,促进群众性科普活动和社区科普工作的发展;

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展;

3.开展继续教育和技术培训工作,普及科学知识,开展科技宣传,推广先进实用技术,开展青少年科技教育活动;  

4.组织开展技术协作、技术咨询服务,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作;

5.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法利益,推荐科技成果,表彰科技团体和科技人员;

6.指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会,以及乡镇科学技术协会的业务工作;

7.组织兴办民间科学技术服务实体,促进民办科技服务事业的发展;

8.负责全县对外学术,科技交流和相关项目的组织实施。

二、2018年度部门工作完成情况

1.《纲要》 工作稳步实施,科学素质全面提升。

2.深入开展科普宣传。以“科普之春活动”、“科技周活动”、“全国科普日活动”为契机,多渠道、多形式的开展科普宣传。

3.积极开展“科普惠农兴村计划”和“基层科普行动计划”工作。

4.创建“中科院桂建芳院士工作站”,加大为企业服务力度。

5.服务全县工作大局,努力完成县委、县政府中心工作,一是精准扶贫工作取得好成绩,完成县科协帮扶城关镇友谊村的各项任务,二是完成县委、县政府的各项中心工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(镇坪县科协),属一级行政部门预算单位,经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式,相互监督、相互制约,严格控制各项支出,财务管理规范、完整。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位没有,仅有本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中参公管理事业编制3人;实有人员3人,其中事业3人。单位管理的退休人员 1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入85.6万元,上年收入58.58万元,本年度较上年增加收入46.12%。

增加原因:上年结余较大,本年度安排较少,本年度增加了财政拨款收入。

本年度支出61.16万元,上年支出68.79万元,本年度较上年减少支出11%。

减少原因:本年度减少了项目支出。

2、本年度收入构成情况。本年度收入主要是财政拨款收入85.6万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出总额为61.16万元,其中基本支出56.16万元,项目支出5万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入85.6万元,较上年增加收入46.12%。增加原因:上年结余较大,本年度安排较少,本年度增加了财政拨款收入;本年度支出61.16万元,较上年减少11%。减少原因:本年度减少了项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度县科协一般公共预算财政拨款支出总计为61.16万元,功能分类科目:

(1)科学技术支出(206),支出60.16万元;①科学技术管理事务支出(20601)支出42.96万元包括:行政运行(2060101)支出数为36.96万元(其中人员经费32.94万元,公用经费4.02万元);一般行政管理事务(2060102)支出5万元;其他科学技术管理事务支出(2060199)支出1万元。②科学技术普及(20607)--其他科学技术普及(2060799)支出16.2万元。③其他科学技术支出(20699)支出1万元。

(2)农林水支出(213)--扶贫(21305)--行政运行(2130501)支出1万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度财政拨款基本支出56.16万元,其中人员经费支出32.94万元,公用经费支出23.22万元,。

⑴人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助:

①工资福利支出32.94万元(其中:基本工资支出18.3万元、津贴补贴支出8.89万元、2017年度综合目标考核奖金2.4万元、其他社会保障缴费1.12万元)

②对个人和家庭的补助(住房公积金)支出2.24万元。

⑵公用经费(商品和服务支出)支出23.22万元(其中:办公费2.56万元、印刷费1.13万元、差旅费1万元、培训费0.05万元、公务接待费1.25万元、劳务费5.6万元、工会经费1.65万元、福利费2万元、其他交通费2.29万元、其他商品服务支出5.7万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度县科协“三公经费”主要用于单位公务接待费支出支出,支出数为1.25万元,比上年增长0.41%。

较上年增加的原因:迎接检查人次增加,本年度省、市科协领导到镇坪检查指导工作次数和人数较上年增加,同时也就导致单位公务接待费用的大幅度增加。

2018年度单位无因公出国(境)团组、公务用车购置运行及保有情况,国内公务接待15批次,共计103人次,共计支出1.25万元,主要用于接待省、市科协领导来县开展调研、检查、指导、交流等工作的接待。

2、培训费支出决算情况说明。县科协2018年度培训费支出0.05万元,主要用于科技之春组织成员单位相关工作人员培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。县科协2018年度无培训用支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

县科协无绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,县科协机关运行经费支出23.22万元。较上年减少41%,减少原因减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年县科协无政府采购支出。

如不涉及,说明“本部门2017年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件:镇坪县科学技术协会(本级).XLS