镇坪县高级中学2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量;

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

6、做好安全防范，保证学生的人身安全;

7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;

二、2018年度部门工作完成情况

1、管理任务：加强班子建设，明确岗位职责，落实考核工作，各项活动实行项目管理，通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作任务：发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。

3、德育任务：坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定任务：校园安全稳定，确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务任务：管理好食堂，超市，进一步改善办学条件，做好服务育人。

6、教学任务：面对生源质量下滑这一现状，想尽一切办法确保高中教学质量稳步提升。加强对高一、高二年级的学生进行学法指导，培养学生形成“自主学习”的思想意识，提高学生的学习效率。高三年级全力以赴抓好高考二轮三轮复习， 2018年高考完成目标任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，镇坪县高级中学决算单位包括本单位1所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、政教处、党政办、职教部、办公室、总务处、团委办、财务室等8个处室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门核定事业编制总数137名，实有人员137人，单位管理的退休人员37人。

镇坪县高级中学人员情况图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

镇坪县高级中学2018年度收入总额为1286.36万元,同比减少2.34%，2018年度支出总额1868.13万元。同比增加35.04%。主要是往年其他应收款在2018年入账，导致2018年事业支出增加。

    镇坪县高级中学部门决算收支总体情况统计

2、本年度收入构成情况。

镇坪县高级中学2018年度收入总额为1286.36万元,其中：财政拨款收入1013.51万元，其他收入272.85万元。

3、本年支出构成情况。

镇坪县高级中学2018年度支出总额为1868.13万元,其中:基本支出1819.39万元，项目支出48.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

镇坪县高级中学2018年度财政拨款收入1013.51万元,同比减少66.83万元,减幅6.19%,原因是我单位2018年度学生国家助学金未从国库拨款，助学金收入未计入财政拨款收入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

镇坪县高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1235.17万元，其中:人员经费支出1037.28万元，公用经费支出149.15万元，项目支出48.75万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

镇坪县高级中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.43万元，其中：人员经费1037.28万元，公用经费149.15万元。按经济分类科目划分：工资福利支出910.35万元，其中，基本工资408.85万元，津补贴262.64万元，其他社会保障缴费44.67万元，住房公积金84.29万元，绩效工资109.90万元，商品和服务支出149.15万元，其中：办公费46.29万元，印刷费20.46万元，邮电费7.64万元，培训费20.14万元；对个人和家庭的补助126.92万元，其中：退职费0.42万元，生活补助0.78万元，助学金85.06万元，其他对个人的补助支出35.85万元,抚恤金 4.80万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度，镇坪县高级中学“三公经费”支出合计1.38万元，同比减少0.19万元，降幅12.10%。其中：公务接待费1.16万元，累计接待86人次。无因公出国费用，无公车购置费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度发生培训费支出20.14万元，主要是用于学校教师业务技能培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门在县委、县政府的坚强领导下，立足我校实际情况，圆满完成省市对县各项考核任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况。

2018年，部门发生单位运行经费149.153万元，其中：办公费46.29万元、印刷费20.46万元，水费4.44万元、电费23.56万元、邮电费7.64万元、差旅费9.44万元、培训费20.14万元、公务接待费1.16万元、劳务费13.52万元、业务费0.37万元、公务用车运行维护费0.22万元、维修费1.91万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共48.75万元，其中政府采购货物类支出48.75万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

附件：镇坪县高级中学（本级）.XLS