镇坪县交通局2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

2018年以来，县交通运输局在县委、县政府的正确领导和重视支持下，以整县脱贫摘帽为主线，强化党风廉政建设，全力组织打好平镇高速公路建设漂亮仗，对标实施交通脱贫决胜仗，提升运输服务品质，追赶超越，奋创一流，交通运输各项工作取得较好成效。

镇坪县交通局2018年机构编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人。年末实有人员28人(行政编在岗10人，事业编在岗11人，临聘人员7人)。退休人员11人，遗属及其他人员1人。下设公路工程质量监督站、海事局(非单独核算)和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）平镇高速路环境保障到位。止2018年12月底，全县累计交付红线范围内土地（含耕地、林地）3345.64亩，完成100%；完成房屋拆除509户，完成100%；迁移坟墓709座，完成100%；迁改各类通讯电力杆线136.17km，占总任务的100%；完成特殊物拆迁25户，占总任务的96.2%，剩余1处江源猪场正在有序拆除中。全力保障了13个标段工程顺利推进，工程形象进度达到50%以上，为2019年建成通车奠定了坚实基础，创造了一流的建设服务环境。县长在市政府公开承诺事项已完成。市政府命名镇坪县人民政府为平镇高速、中心城市北环线项目征地拆迁和环境保障工作先进单位，予以通报表扬。

（二）交通脱贫攻坚项目顺利完成。紧盯高质量脱贫退出37个贫困村6000人、持续巩固提升6个村3823户12079人的整县脱贫摘帽目标，坚持政策引领、项目支撑、量力而行、尽力而为，巩固提升交通脱贫攻坚成果，为我县整县脱贫退出提供交通保障。一是对标推进交通脱贫项目。对照97%以上行政村通沥青（水泥）路验收标准，继续组织国开行贷款项目建设23个，工程顺利推进；投资2281万元完成通村公路“油返砂” 项目建设65条65.2公里；克服困难，不折不扣，及时完成了向阳、宏伟、明星、先锋、友谊、得胜等7条农村公路受高速公路建设影响9村脱贫退出的路面恢复及硬化工作；查找隐患，自力更生，迅速完成了洪阳村3公里破损路面沥青化；不等不靠、主观能动，抢时完成了大华路、双马路、花坪路改建工程、小河村水毁工程等一批交通项目建设。二是扎实开展道路通畅达标认定工作。对照《陕西省贫困退出建制村通畅达标认定办法》，我县对各村道路建设的通达率进行了认真自查，全县基本实现100%的建制村通沥青（水泥）路，实现了100人以上的自然村通砂石路,达到整县脱贫退出标准，并按程序通过了省市行业核查认定和省级成效考核，我们正在期待化茧成蝶的历史时刻，迎接国家评估验收的历史荣光。三是工程质量监督工作得到加强，监督覆盖率达到100%。

（三）农村公路养护质效稳中向优。全县农村公路列养里程495.55公里，其中县道25.85公里、乡道116.7公里、村道353公里。开展农村公路设施安全隐患排查工作，逐步治理农村道路安全隐患，确保农村公路安全畅通。按照《镇坪县农村公路养护考核标准》，对全县农村公路养护管理实行百分制考核。拓宽我县农村公路养护经费筹措渠道，试行灾毁保险工作，为398公里农村公路投保53.5万元。开展路政专项整治，保障道路安全畅通。连续两年被安康市交通运输局授予农村公路“安康好路杯”铜杯奖。

（四）道路运输管理规范严格有序。二级客运站动工建设。深入持续开展交通行业“打非治违”和交通秩序整顿工作，联合公安、交警组织开展了道路交通“四项攻坚”行动，严厉打击客运市场违法行为，共查处各类违法车辆57辆，查处非法营运10辆，处理率100%；开展机动车维修市场挥发性有机物污染专项整治活动，共抽查检查维修企业25家，现场整改9家，整改率为100%。开展非洲猪瘟防控工作，在出境要道设置检查站，落实运管人员驻点检查，有效防范了非洲猪瘟的入境，确保了社会秩序的稳定。新引进25台电动能源公交车并运营，群众出行便捷。各种不法行为得到遏制，没有出现交通行业安全生产事故。

（五）海事工作初具雏形乘势发展。采取多种形式宣传水上交通安全法律法规，积极开展“水路交通安全生产攻坚专项行动”、“全国安全生产月咨询日活动”，有效监管我县水上运输安全。8月16日，海事局第一次成功完成一起搜救任务；10月12日，第一艘执法船“陕海巡76”列编，县域内水上安全监管与通航秩序维护乘势发展。

三、部门决算单位构成

镇坪县交通运输局，机构级别为正科级，下设公路工程质量监督站(非单独核算)、海事局(非单独核算)、镇坪县农村公路管理局（独立核算）、镇坪县公路运输管理所（独立核算），四个二级局和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股等。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门核定编制总数23名，其中行政编制6人，事业编制17人，实有人员28人。其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、质监站站长1名、海事局局长1名。退休人员11人，遗属及其他人员1人

1. 部门决算收支情况说明

   （一）2018年度收入支出总体情况说明

    

   1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

   本年收入总额669.6万元，其中财政拨款收入669.6万元，其中：基本支出拨款333.33万元；项目支出拨款336.28万元。较上年收入增加56.54万元。

   2、本年度收入构成情况。

   本年收入总额669. 6万元，其中财政拨款收入669. 6万元，其中：基本支出拨款333.33万元；项目支出拨款336.28万元。

   3、本年度支出构成情况

   本年支出总额669. 6万元，其中基本支出333.33万元（人员经费267.05万元，公用经费66.28万元，其中：办公费6.07万元，印刷费1.03万元，水费0.65万元、电费1.92万元、邮电费4.42万元，差旅费10.37万元，维修费0.71万元、培训费2.59万元，公务接待费4.07万元，劳务费5.1万元，工会经费5.48万元，福利费12.08元，公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费-公务员车补5.28万元、其他商品和服务支出0.57万元）；项目支出336.28万元。

   累计收支结余为0元。

   （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

   1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

   本年收入总额669. 6万元，其中财政拨款收入669. 6万元，其中：基本支出拨款333.33万元；项目支出拨款336.28万元。较上年收入增加56.54万元。原因是2018年公路建设项目财政拨款227.78万元，所以同比增加。

   2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

   本年支出总额669. 6万元，其中基本支出333.33万元（人员经费267.05万元，公用经费66.28万元，其中：办公费6.07万元，印刷费1.03万元，水费0.65万元、电费1.92万元、邮电费4.42万元，差旅费10.37万元，维修费0.71万元、培训费2.59万元，公务接待费4.07万元，劳务费5.1万元，工会经费5.48万元，福利费12.08元，公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费-公务员车补5.28万元、其他商品和服务支出0.57万元）；项目支出336.28万元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

   本年支出总额669.6万元，其中基本支出333.33万元：人员经费267.05万元（其中：基本工资108.17万元、津贴补贴34.87万元、奖金3.91万元、绩效工资30.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.69万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金16.45万元、其他工资福利支出-临聘人员工资30.72万元、抚恤金29.93万元、生活补助-遗属0.36万元），公用经费66.28万元，（其中：办公费6.07万元，印刷费1.03万元，水费0.65万元、电费1.92万元、邮电费4.42万元，差旅费10.37万元，维修费0.71万元、培训费2.59万元，公务接待费4.07万元，劳务费5.1万元，工会经费5.48万元，福利费12.08元，公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费-公务员车补5.28万元、其他商品和服务支出0.57万元）；项目支出336.28万元。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

   （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2018年度预算三公经费10.5万元，决算“三公”经费总额10.01万元。公务接待费4.07万元，接待批次47次，接待人数317人。公务用车运行维护费5.94万元。2018年度无出国情况，单位保留公务用车1辆。

1. 因公出国（境）支出情况。

   2018年度无因公出国（境）情况

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

   2018年无公务用车购置费，公务用车运行维护费5.94万元。

3. 公务接待费支出情况。

   2018年公务接待费4.07万元，接待批次47次，接待人数317人。

   2、培训费支出决算情况说明。

   2018年培训费支出2.59万元。

   3、会议费支出决算情况说明。

   2018年度会议费支出0元。

   六、2018年度部门绩效管理情况说明

   2018年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

   七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   公用经费66.28万元，其中：办公费6.07万元，印刷费1.03万元，水费0.65万元、电费1.92万元、邮电费4.42万元，差旅费10.37万元，维修费0.71万元、培训费2.59万元，公务接待费4.07万元，劳务费5.1万元，工会经费5.48万元，福利费12.08元，公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费-公务员车补5.28万元、其他商品和服务支出0.57万元。

   （二）政府采购支出情况

   2018年本部门政府采购支出总额共2.39万元，为政府采购货物类支出2.39万元。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   本部门无国有资产占用及购置情况。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   附件：镇坪县交通运输局（本级）.XLS