镇坪县残疾人联合会2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

  2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

  4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

  5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  6.接待、处理残疾人来信来访。

  7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

  8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

  9.承担政府交办的其它工作。

10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）

三、部门决算单位构成

镇坪县残疾人联合会编制数8人，属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制2人；工勤岗位1名，实有人员8人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

1. 部门决算收支情况说明

   （一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

    本年收入总额280.22万元，其中财政拨款收入187.94

   万元，其他收入95.27万元。较上年收入255.22万元相比较，2019年增长25万元。

2. 本年度收入构成情况。

   本年收入总额280.22万元，其中财政拨款收入187.94万元，其中：基本支出拨款274.75万元；项目支出拨款16万元。

3. 本年度支出构成情况。

   本年支出总额274.75万元，其中基本支出258.75万元（人员经费125.64万元，公用经费43.3万元，其中：办公费3.69万元，印刷费2.8万元，电费0.55万元，差旅费1.01万元，项目支出16万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费0.81万元，，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费-公务员车补3.72万元），其他交通费0.61万元，专用材料费35.6万元。

   累计收支结余为102.07万元。其中：上年结余103.69

   万元；本年收支结余47.13万元。(财政拨款结余47.13万元)。

   （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    本年收入总额280.22万元，其中财政拨款收入184.94

   万元，其中：基本支出拨款274.75万元；项目支出拨款16万元。较上年收入255.22万元元相比较，2018年增加19.53万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

    本年支出总额274.75万元，其中基本支出258.75万元（人员经费125.64万元，公用经费43.3万元，其中：办公费3.69万元，印刷费2.8万元，电费0.55万元，差旅费1.01万元，项目支出16万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费0.81万元，，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费-公务员车补3.72万元），其他交通费0.61万元，专用材料费35.6万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

    本年支出总额274.75万元，其中基本支出258.75万元（人员经费125.64万元，公用经费43.3万元，其中：办公费3.69万元，印刷费2.8万元，电费0.55万元，差旅费1.01万元，项目支出16万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费0.81万元，，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费-公务员车补3.72万元），其他交通费0.61万元，专用材料费35.6万元。

   累计收支结余为102.07万元。其中：上年结余103.69

   万元；本年收支结余47.13万元。(财政拨款结余47.13万元)。

   4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

   本部门涉及彩票公益金47.13万元。

   5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

   “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

   （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2018年度预算三公经费1.76万元，决算“三公”经费总额1.76元，为公务接待费0.81万元。接待批次20次，接待人数200人。2018年度无出国情况；单位公务用车一辆，公务用车运行维护费0.95万元。

1. 因公出国（境）支出情况。

        2018年无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

        2015年省配备流动服务车辆1台，公务用车运行维护费支出0.95万元。

3. 公务接待费支出情况。

        2018年公务接待20批次，200人次，支出0.81万元比上年减少0.44万元。

1. 培训费支出情况。

     2018年培训费支出10.36万元，主要用于残疾人动态更新培训，微信平台创业就业培训。

2. 会议费支出情况。

     2018年度会议费支出137100元，属2017年度全市脱贫攻坚推进会及全县残疾人动态更新培训会。

   六、2018年度部门绩效管理情况说明

   文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

   （县区根据绩效管理进展情况，公开部门2018年度绩效管理工作开展情况）

       七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    本年支出总额274.75万元，其中基本支出258.75万元（人员经费125.64万元，公用经费43.3万元，其中：办公费3.69万元，印刷费2.8万元，电费0.55万元，差旅费1.01万元，项目支出16万元，会议费13.71万元，培训费10.36万元，公务接待费0.81万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费-公务员车补3.72万元），其他交通费0.61万元，专用材料费35.6万元。

   （二）政府采购支出情况

   2018年本部门政府采购支出总额共12.33万元，其中政府采购货物类支出0.8万元、政府采购服务类支出11.53万元。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

   1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   附件：镇坪县残疾人联合会（本级）.XLS