中共镇坪县委农村工作部2018年部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据县委、县政府以及上级主管部门的要求，安排部署和指导全县农村工作；

（二）负责县农工办的日常工作；

（三）负责县委改革办的日常工作；

（四）负责全县农村土地流转指导工作；

（五）宣传贯彻党的强农惠农富农政策，督导党的农村各项方针政策落实到基层；

（六）总结推广全县农村经济建设中的经验典型；

（七）围绕县委中心工作，对全县各个领域的重大问题进行调查研究，为县委、县政府领导提供决策依据；

（八）完成省、市农村工作领导小组办公室、政研室交办的其它任务。

原中共镇坪县委农村工作部内设一个中共镇坪县委政策研究室。根据县委、县政府机构改革方案，中共镇坪县委农村工作2019年拟划转农业农村和水利局；中共镇坪县委政策研究室拟划转县委，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）以文辅政，着力提高服务县委决策能力。

（二）督查协调，不断提高服务“三农”工作能力。

（三）牵头改革，全面完成各领域工作任务。

（四）心系脱贫，全力抓好帮联村精准扶贫。 

  三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	原中共镇坪县委农村工作部本级（机关）

四、部门人员情况说明

根据以上职责，县委农工部内设1个副科级行政机构，即中共镇坪县委政策研究室。

（一）人员编制

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、参公管理事业编制4人；实有人员6人，其中行政4人、参公管理事业2人。其中部长1名，副部长1名，政研室主任（副科）1名，科级领导职数4名（1正3副）。

2018年末农工部实有在职人数6人。退休人员2名（已移交养老经办中心管理）

五、 部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额108.50万元，基本支出拨款100.71，

万元，同比减少0.5%,减少的原因主要是：全面深化改革专项拨款经费减少。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入总额108.50万元，基本支出拨款100.71万元，年初结转结余7.78万元。

3.本年度支出构成情况。

本年度支出总额105.15万元，其中一般公共服务支出97.50万元，农林水支出7.65万元，增幅9%。一是用于精准扶贫；二是办公文印费增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    本年度财政拨款收入100.71万元，交上年101.26万元相比较，同比减少0.5%,减少主要原因是全面深化改革专项经费拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出金额101.65万元，其中人员经费61.98万元，公用经费38.09万元，项目支出1.59万元。按政府功能分类划分：201一般公共服务支出93.99万元，213农林水支出7.65万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出金额100.06万元.其中人员经费61.98万元，其中工资福利支出59.08万元,对个人和家庭的补助2.90万元;公用经费38.09万元,其中办公费6.07万元，印刷费12.63万元，邮电费0.09万元，差旅费8.24万元，维修费0.68万元，公务接待费0.60万元，劳务费4.22万元，福利费1.12万元，其他交通费4.44万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

 “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年预算 “三公经费”0.60万元，2018年公务接待支出0.60万元，接待批次20余次，接待人数50余人。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     本年度无因公出国（境）支出。

(2) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待预算0.60万元，支出0.60万元，接待批次20余次，接待人数50余人。较上年0.93万元，同比减少39%，减少原因是“三公”经费全县财政拨款减少。

2.培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

3.会议费支出情况。

本年度无会议会支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明                                                                                                                                                                             

2018年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

    七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费38.09万元,其中办公费6.07万元，印刷费12.63万元，邮电费0.09万元，差旅费8.24万元，维修费0.68万元，公务接待费0.60万元，劳务费4.22万元，福利费1.12万元，其他交通费4.44万元。与去年6.93万元相比，增加的原因主要用于精准扶贫资料印刷、产业奖扶、差旅补助、村级建设等。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置说明。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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