镇坪县曾家镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级各部门交办的其它事项。

（二）机构设置。本部门内设“四办三中心一队”，包括党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室、便民服务中心、农业农村服务中心、公共事业服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，既承载着验收历史答卷的政治责任，又肩负着擘画未来蓝图的发展使命。每项工作都是牵动全局的战略支点，每个突破都是撬动未来的关键变量，我们必须以“功成不必在我”的境界接续奋斗，以“功成必定有我”的担当开拓进取，在历史接力中交出经得起实践检验的时代考卷。

今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣县委十八届八次全会暨县委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持生态优先绿色升级之路，持续深化“三个年”活动，锚定“三区建设”目标任务，聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“七个加力提效”，主动融入市县发展大局，全力打好“十场主动仗”，全力以赴稳增长、激活力、惠民生、防风险、保稳定，为“十五五”良好开局打好坚实基础。

今年发展预期目标是：固定资产投资增长5.5%，规模以上工业增加值增长10%，社会消费品零售总额增长6%，农村居民人均可支配收入增长6%。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇坪县曾家镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县曾家镇人民政府本级（机关）	无
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制37人、事业编制26人；实有人员54人，其中行政29人、事业25人。单位管理的离退休人员35人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1107.94万元，其中一般公共预算拨款收入1107.94万元，较上年增加49.49万元，主要原因是人员薪资变动后工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出1107.94万元，其中一般公共预算拨款支出1107.94万元，较上年增加49.49万元，主要原因是人员薪资变动后工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入1107.94万元，其中一般公共预算拨款收入1107.94万元，较上年增加49.49万元，主要原因是人员薪资变动后工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出1107.94万元，其中一般公共预算拨款支出1107.94万元，较上年增加49.49万元，主要原因是人员薪资变动后工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1107.94万元，较上年增加49.49万元，主要原因是人员薪资变动后工资福利支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1107.94万元，其中：

（1）行政运行（2010301）531.28万元，较上年增加41.52万元，原因是人员薪资变动后工资福利支出增加。

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）127.43万元，较上年减少136.62万元，将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助支出功能科目分类从该科目调整至对村民委员会和村党支部的补助。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.81万元，较上年增加47.05万元，原因是人员薪资变动后工资福利支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.37万元，较上年减少8.84万元，原因是上年预算有结余，本年职业年金按照基本工资核算。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）236.47万元，较上年增加236.47万元，原因是将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助支出功能科目分类从其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出调整至该科目。

（6）行政单位医疗（2101101）31万元，较上年增加9万元，原因是人员薪资变动后工资福利支出增加。

（7）住房公积金（2210201）54.58万元，较上年减少0.67万元，原因是上年预算有结余，本年住房公积金按照基本工资核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1107.94万元，其中：

工资福利支出（301）629.12万元，较上年减少45.28万元，原因是将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助资金调整到对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出（302）127.43万元，较上年减少23.73万元，原因是部分经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）258.59万元，较上年增加25.7万元，原因是将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助资金调整到对个人和家庭的补助支出。

按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1107.94万元，其中：

工资福利支出（501）629.12万元，较上年减少45.28万元，原因是将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助资金调整到对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出（502）127.43万元，较上年减少23.73万元，原因是部分经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）258.59万元，较上年增加25.7万元，原因是将在职离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补助资金调整到对个人和家庭的补助支出。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是上年度公务接待费预算金额填报错误。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费9.8万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是预算金额填报错误；公务用车运行维护费4.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1107.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.8万元，较上年减少58.36万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格落实过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件：镇坪县曾家镇人民政府2025年部门预算公开附表