镇坪县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告

镇坪县2019年财政预算执行情况及

2020年财政预算（草案）的报告

2020年1月8日在镇坪县第十八届人民代表大会第五次会议上

镇坪县财政局

 

各位代表：

受县政府委托，现将镇坪县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案向大会予以报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全县财政工作在县委的正确领导下，认真执行人大决议决定，依法接受人大及其常委会监督，在县政协、社会各界的大力支持与各镇各部门的共同努力下，始终紧扣增加财政收入、争取专项资金、落实“三保”工作、财政绩效管理四大重点，实现了债务管理全省排名第5名、财政绩效评价全国排名第101名的历史最好成绩（较上年进位838名），为全县经济社会发展及巩固脱贫成效提供了坚强有力的财力保障，发挥了财政在县域经济发展中重要的基础和支撑作用。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，全县一般公共预算总收入135751万元，其中：地方一般预算收入4500万元；返还性收入888万元；一般性转移支付收入47948万元；一般公共预算专项转移支付收入60000万元；转贷一般债券收入6558万元；再融资债券收入8468万元；调入资金5760万元；上年结余1629万元。全县一般公共预算总支出135751万元，其中：一般公共预算支出125783万元，上解支出1500万元；政府债券还本支出8468万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，全县政府性基金预算总收入13854万元,其中:地方政府性基金预算收入6797万元；基金上级补助收入500万元；基金上年结余557万元,专项债券收入6000万元。全县政府性基金总支出13854万元，其中：政府性基金预算支出7994万元；基金上解支出100万元；调出资金5760万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年，全县社会保险基金预算总收入24419万元，其中：当年社会保险基金收入16099万元，上年滚存结余8320万元。全县社会保险基金预算总支出24419万元，其中：全县社会保险基金支出14276万元（失业保险基金支出44万元，基本医疗保险基金支出1660万元，工伤保险基金支出95万元，城乡居民基本养老保险基金支出1412万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4690万元，机关事业单位基本养老保险基金支出6376万元）。当年滚存结余10143万元。

需要说明的是：当前全县财政收支正在汇总清理，报告中的数据均为初步统计数，且省市补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

（四）2019年财政工作主要成效

1.财政收入大幅增长。全县完成地方财政总收入20762万元，同比增长29%。其中：留县税收收入3918万元，税收占比达到86%，是历年来增幅最大最快的一年。培育新增资质公司9家，其中水利、交通、环保各1家，促进全年完成增值税2375万元，较上年增长21%。依法规范、统筹盘活土地出让工作，全年统征招拍挂土地10宗，实现收入4064万元。完成烤烟种植1740亩，实现税收124万元，较上年增长43%。

2.争取资金大幅增加。2019年到位财政资金123862万元，较上年增长了32834万元，增幅27%，增长额度镇坪历史最高，增幅在全省排列靠前，增量在安康同类县区排名第一。其中，一般性转移支付较上年增长6106万元，2018年一般转移支付41398万元；获得财政奖补资金1332万元，较上年增长1034万元（2018年获得奖励298万元）。争取各类债券21026万元，较上年增长9396万元，增长81%（2018年争取各类债券11630万元）。

 3.“三保”支出保障到位。全年保障全县机关事业单位人员工资29000余万元。其中新增林业总场聘用人员工资150万元，维护了改革期间社会各界稳定，新增全县143名特岗教师工资提升308万元，是安康落实政策最早最到位的县之一。新增安排全县干部职工养老保险单位配套资金3361万元，新增安排干部职工职业年金利息资金850万元。保障全县机关事业单位运转及业务经费5165万元。保障教育、卫生、医疗、社会保险、民政等基本民生支出20000余万元。为新成立的退役军人事务局、林业局、行政审批局、应急管理局等涉及机构改革的单位安排开办和运转经费150万元，确保了机构改革的顺利推进。安排贫困户新农合保险政策性补助113万元；安排城镇居民医疗保险补助资金200万元。

4.保重点发展积极作为。紧紧围绕全县工作重点，及时统筹资金，促进了中心工作，确保了重大决策的落实。其中：县级财政安排脱贫攻坚专项资金1850万元，较上年增长20%；安排脱贫指挥部、驻村工作队、第一书记等脱贫攻坚类工作经费317万元；安排创树“红旗村”工作经费160万元；安排公共交通车辆补贴及票价补贴193万元；安排县镇人大“规范化、标准化、信息化”三化建设经费107万元；安排县志修编经费45万元；安排金融媒体建设及专项宣传经费220万元；安排国家公共文化服务示范县、全域旅游示范县、“两山”理论创建示范县、省级生态园林县城创建等活动经费846万元；安排财源建设及“五上企业”培育奖补资金372万元；安排黄龙潭片区综合治理资金170万元，一河两岸亮化提升改造经费150万元，公益性停车场建设奖补资金109万元，小河水源地环保整改资金200万元；安排生态环境保护项目资金3052万元。

5.保底线保安全及时有效。严格执行中省市债务管理规定，严格控制债务增量，积极化解债务存量，确保债务风险可控。其中安排债务化解资金2758万元（2018年前未专门安排过债务化解资金），安排原镇坪天然保健营养品厂职工安置经费110万元；安排文彩吊桥事故民事纠纷案件处理经费50万元；安排处理文化综合楼门面房拆迁补偿遗留问题经费99万元；安排非洲猪瘟防治和病猪屠宰填埋补偿、草地贪夜蛾和松线虫防治等经费110余万元；安排各类化解信访矛盾问题经费176万元；安排扫黑除恶专项经费78万元。

二、2020年财政预算安排草案

全县财政工作思路：全面贯彻中省市财政工作会议精神，围绕“全面巩固脱贫成效，扎实推进乡村振兴，在持续追赶超越中奋力建设美丽富裕新镇坪”工作主题，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费；优化支出结构，优先保障“三大攻坚战”、乡村振兴战略、“保工资、保运转、保基本民生”资金需要；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化，实行预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金；不断完善预算支出标准体系，提高预算编制科学性；进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）一般公共预算安排草案

2020年全县一般公共预算总收入预计133859万元，较上年预算增长33%，其中：地方一般公共预算收入预计4725万元，上级返还性收入预计888万元，上级一般性转移支付收入预计44961万元，上级专项转移支付收入预计60000万元，转贷一般债券收入15200万元，调入资金8085万元。全县一般公共预算支出总计133859万元，其中：一般公共预算支出127159万元，上解支出1500万元，债券还本支出5200万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2020年全县政府性基金预算总收入预计8490万元，其中：政府性基金县级收入预计7990万元，基金预算上级补助收入预计500万元。全县政府性基金预算总支出预计8490万元，其中：政府性基金预算支出500万元，调出资金7990万元（用于平衡一般公共预算）。

（三）社会保险基金预算安排草案

2020年，全县社会保险基金预算总收入预计26521万元，社会保险基金总支出预计26521万元，其中：失业保险基金支出46万元，基本医疗保险基金支出2100万元，工伤保险基金支出100万元，城乡居民基本养老保险基金支出1451万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4371万元，机关事业单位基本养老保险基金支出6908万元。当年滚存结余11545万元。

（四）国有资本经营预算安排草案

2020年，全县国有资本经营总收入预计95万元，全县国有资本经营总支出预计95万元,主要是调出资金95万元（用于平衡一般公共预算）。

（五）2020年主要工作措施

1.坚持抓财源培育，拓宽财政收入渠道。一是巩固传统财源。围绕传统一二三产业，持之以恒地抓好烤烟、餐饮、住宿、小水电等传统财源。二是培育骨干财源。结合“五上企业”培育，继续抓好资质公司培育工作。三是对接好核心财源。加强与新开工政府投资项目的对接，上门开展纳税服务，既方便税费的征管，又防止税源的流失。

2.坚持抓资金争取，扎实助推乡村振兴。围绕全面完成2020年度专项资金任务目标。一是统筹各工作部门，建好专项资金项目库。二是及时分解下达各类专项资金争取任务，做到各部门有任务、有压力。三是主动加大省市的对接落实力度，在转移支付、专项资金争取、生态补偿资金争取、一事一议资金、美丽乡村、集体经济、基层阵地维修补助资金等方面加大争取力度，扎实推动乡村振兴加快发展。

3.坚持抓绩效管理，推进社会公共事业发展。一是规范预算的收支管理。在预算编制时坚持保工资、保运转、保基本民生、保底线、巩固脱贫等五保，在预算支出时坚持从严执行，厉行节约，大力压缩一般性开支和“三公经费”。二是强化民生保障。确保民生支出占财政支出的85%以上。三是加强绩效管理。把绩效理念融入预算编制、执行、监督各个环节，建立所有政府性资金和财政运行全过程的财政绩效监督机制全覆盖，并将预算资金分配与绩效评价结果挂钩，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。四是打造阳光财政。进一步深化人大、财政预算联网监督制度，将资金的拨付、管理流程化、阳光化，主动接受人大和社会各界的有力监督。

4.坚持抓风险防控，强化财政监督力度。一是定期开展专项资金检查，确保资金使用高效；二是扎实推进惠农补贴资金管理和镇财政资金监管；三是加大预算绩效评审，落实绩效评审结果运用；四是加大政府采购管理，力求采购价格、采购质量和服务效能上水平；五是严格三公经费管理，严格控制行政成本，推进节约型政府建设；六是全面加强内部控制制度建设，努力建立健全科学高效的内部控制和监督机制。

5.坚持抓队伍建设，提升财政干部素质。强化干部业务能力提升，重点围绕金融财税新政策和财经新业务等内容加强培训，提升干部自身素质，着力打造为民、务实、清廉财政干部队伍。强化宗旨意识，在方便部门、镇、群众办事上出台新举措，切实提升便民服务水平。强化财经纪律执行，坚决查处、严惩不作为、乱作为现象，树立财政干部厚德清廉的良好形象。

 附件:1.2019年镇坪县财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）

     2.2020年镇坪县预算编制三公经费及绩效开展情况说明