索引号: /2018-0000 发布文号: 财〔2018〕85号
公开日期: 2018-09-14 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县科学技术协会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导,接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是:

1.组织拟定全县科普工作计划,并组织实施,促进群众性科普活动和社区科普工作的发展;

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展;

3.开展继续教育和技术培训工作,普及科学知识,开展科技宣传,推广先进实用技术,开展青少年科技教育活动;

4.组织开展技术协作、技术咨询服务,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作;

5.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法利益,推荐科技成果,表彰科技团体和科技人员;

6.指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会,以及乡镇科学技术协会的业务工作;

7.组织兴办民间科学技术服务实体,促进民办科技服务事业的发展;

8.负责全县对外学术,科技交流和相关项目的组织实施。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,县科协紧紧围绕县委、县政府的中心工作,团结动员全县广大科技工作者,认真抓好《全民科学素质行动计划纲要》的实施,全面履行科协职责,奋力拼搏、开拓创新,推进科协事业的新发展,圆满的完成了各项目标任务。   

1.制定出台了镇坪县《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,(以政府办的名义下发)加强《纲要》实施情况督促检查,不断提升四大重点人群科学素质。

2.精心组织开展了“科技之春”宣传月、科技周活动。

3.积极开展了“全国科技工作者日”活动。

4.精心组织了全国科普日活动。

5.积极完成了科技扶贫相关工作。

6.“科普惠农兴村计划”工作取得优异成绩,今年镇坪县曾家镇红阳乌鸡养殖协会、钟宝镇兴坪村龚芋作为农村科普带头人等受到陕西省科协表彰。

7.完成了县委、县政府安排的其它中心工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(镇坪县科协),属一级行政部门预算单位,经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式,相互监督、相互制约,严格控制各项支出,财务管理规范、完整。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位没有,仅有本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中参公管理事业编制3人;实有人员3人,其中事业3人。单位管理的退休人员 1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入58.58万元,上年收入68.18万元,本年度较上年减少收入14.08%。

减少原因:上年结余较大,本年度安排较少,本年度减少了财政拨款收入。

本年度支出68.79万元,上年支出37.54万元,本年度较上年增加支出53%。

增加原因:一是本年度科普活动的开展支出;二是基层协会和院士工作站等项目建设增加了支出。

2、本年度收入构成情况。本年度收入主要是财政拨款收入58.58万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出总额为68.78万元,其中基本支出39.68万元,项目支出29.10万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入58.58万元,较上年减少14.08%。减少原因:本年度减少了财政拨款收入;本年度支出68.79万元,较上年增加53%。增加原因:一是本年度科普活动的开展支出;二是基层协会和院士工作站等项目建设增加了支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度县科协一般公共预算财政拨款支出总计为68.78万元,功能分类科目科学技术支出(206),包括两个分类科目:

①科学技术管理事务支出(20601)--行政运行(2060101)基本支出:支出数为39.68万元(其中人员经费23.06万元,公用经费16.62万元)。

②科学技术管理事务支出(20601)--其他科学技术管理事务支出(2060199)项目支出:支出数为29.10元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度财政拨款基本支出39.68万元,其中人员经费支出23.06万元,公用经费支出16.62万元,。

⑴人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助:

①工资福利支出20.84万元(其中:基本工资支出10.38万元、津贴补贴支出8.14万元、2016年度综合目标考核奖金1.2万元、其他社会保障缴费1.11万元)

②对个人和家庭的补助(住房公积金)支出2.22万元。

⑵公用经费(商品和服务支出)支出16.62万元(其中:办公费1.14万元、印刷费5.74万元、差旅费3.71万元、培训费0.03万元、公务接待费1.25万元、劳务费0.13万

元、其他交通费2.83万元、其他商品服务支出1.8万元)




4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度县科协“三公经费”主要用于单位公务接待费支出支出,支出数为1.2万元,比上年增长44%。

较上年增加的原因:迎接检查人次增加,本年度省、市科协领导到镇坪检查指导工作次数和人数较上年增加,同时也就导致单位公务接待费用的大幅度增加。

2017年度单位无因公出国(境)团组、公务用车购置运行及保有情况,国内公务接待12批次,共计 64人次,共计支出1.2万元,主要用于接待省、市科协领导来县开展调研、检查、指导、交流等工作的接待。

2、培训费支出决算情况说明。县科协2017年度培训费支出0.03万元,主要用于科技之春组织成员单位相关工作人员培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。县科协2017年度无培训用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

县科协无绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年度,县科协机关运行经费支出39.68万元。较上年增长15%,增长原因主要是增加了科普活动经费和公务接待费用支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年县科协无政府采购支出。

如不涉及,说明“本部门2017年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:县科协决算公开.xls