镇坪县妇联2019年部门综合预算说明

             一、部门主要职责及机构设置

１、贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议，完成上级妇联部署的工作，指导全县各级妇联组织开展工作。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众参与经济社会发展，充分发挥“半边天”的作用，为建设美丽富裕新镇坪贡献力量。

3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

4、加强全县妇女组织自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。

5、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）深入开展“巾帼心向党”系列宣传教育活动

（二）引导实施乡村振兴“巾帼建新功”行动

（三）创新组织实施妇女儿童关心关爱“巾帼暖人心”活动

（四）扎实推进家庭文明建设素质提升行动

（五）全力实施巾帼维权服务能力提升行动

（六）夯实推进基层妇联组织改革创新“巾帼强基础”行动。

（七）巩固完善基层妇联组织创新机制

三、部门预算单位构成

只包括部门本级预算，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，现有在职人员3人，退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款11万元,当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资产经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入39.5101万元，其中一般公共预算拨款收入39.5101万元，无政府性基金拨款收入，无国有资产经营预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少6.1599万元，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。

2019年本部门预算支出39.5101万元，其中一般公共预算拨款支出39.5101万元，无政府性基金拨款支出，无国有资产经营预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年减少6.1599万元，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入39.5101万元，其中一般公共预

算拨款收入39.5101万元，无政府性基金拨款收入，无国有资产经营预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少6.1599万元，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。

2019年本部门财政拨款支出39.5101万元，其中一般公共预算拨款支出39.5101万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少6.1599万元，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出39.5101万元，较

上年减少6.1599万元，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出39.5101万元，其中：

行政运行（群众团体事务）（ 2012901）39.5101万元，较上年减少6.1599万元，主要原因人员减少1人，工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出39.5101万元，其中：工资福利支出（301）21.9961万元，较上年减少8.4639万元，原因是人员减少1人。商品和服务支出（302）5.545万元，较上年减少0.955万元，原因是人员减少1人；对个人和家庭的补助支出（303）0.969万元，较上年增加0.259万元，原因是补助项目增加和补助标准提高。专项业务经费支出（302）11万元，较上年增加3万元，原因是增加开展妇女创业培训和巾帼大讲堂等活动支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出39.5101万元，其中：机关工资福利支出21.9961万元，机关商品和服务支出5.545万元，对个人和家庭的补助支出0.969万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少0.02万元，公务接待费费0.7万元，较上年减少0.02万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排3.325万元，较上年减少5%，主要原因是按要求压缩一般性支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：县妇联2019年部门综合预算公开报表.xls