镇坪县文化图书馆2019年部门预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

 1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

二、2019年年度工作任务

举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化生活需求，大力发展文化产业，推进文化事业大发展大繁荣。

1.文化图书馆免费开放工作。严格按照县级文化馆、图书馆标准，做好文化图书馆免费开放工作，完善管理机制，配齐业务工作人员，为广大市民提供优质、高效的服务。

2.广泛开展群众文化活动。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展文化信息资源共享、农家书屋、农村电影放映等工程；春节、端午、中秋、“龙舟节”等节日组织群众开展读书、送书下乡、知识竞赛、书画美术摄影、文艺联演等特色文体活动，让群众在参与享受文化生活的同时弘扬优秀传统文化。

3.深入挖掘地方特色文化。推进镇坪“五句子歌”包装打造，积极组织、策划编排一批传唱率高、群众喜闻乐见、乐意参与、优质经典的本地“五句子”曲目。二是积极鼓励和支持文艺创作人员、理论工作者深入群众、深入基层、深入生活，以发出镇坪好声音为主题，打造一批在全市、乃至全省都有影响力，具有较高艺术水平的文艺精品。

4.培育创作文艺精品。以古盐道文化为主题，促进文化与旅游融合发展，围绕古盐道、巴山药乡、传统农耕、特色饮食等地域文化元素，组织本地文学爱好者、本土书法摄影作家，着力打造县域文化亮点，发展文化旅游、文艺演出、保健养生等文化产业，努力推出一批镇坪文化产业优势品牌，提高文化产品经济效益。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位共有一个。

四、部门人员情况说明

（一）单位人员。镇坪县文化图书馆是一级预算正科级事业单位，事业编制11名，在岗8个，退休8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（流动舞台车1辆，流动图书车1辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位本部门固定资产有：土地及房屋建筑物100万元；电器设备：16.85万元；电子产品及通讯设备：109.11万元；家具用具：7.62万元；文体设备：19.89万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

镇坪县文化图书馆2019年预算收入82.41万元，其中一般公共预算拨款收入82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是人员经费支出减少。

镇坪县文化图书馆2019年预算支出82.41万元，其中一般公共预算拨款收入82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入为82.41元，其中一般公共预算拨款收入82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是人员经费支出减少。

2019年财政拨款支出为82.41元，其中一般公共预算拨款支出82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是人员经费支出减少。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是基本工资支出减少以及对个人和家庭的补助减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年按功能科目分类总支出82.41万元，其中：图书馆（2070104）82.41万元，较上年减少5.4%，主要原因是人员经费支出减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年按经济科目分类总支出为82.41万元，其中：

工资福利支出57.20万元，较上年减少12%，主要原因是住房公积金减少；

对个人和家庭的补助支出2.58万元，较上年减少增长57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算；

商品和服务支出22.63万元，较上年减少5.42%，主要原因是办公经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出52.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.41万元，对个人和家庭的补助（509）2.58万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费支出预算支出12.4万元，较上年增长6000元，主要原因是：业务用车经费按政策调减及2019年群众因文化活动增加，公务接待量有所增加。其中公务接待费 1万元，与上年增长8000元，增长原因是：2019年群众因文化活动增加，公务接待量有所增加；公务用车运行维护费114000元，较上年减少6000元，减少原因是：业务用车经费按政策调减。

2019年无会议费、培训费预算，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款52250万元，主要用于本单位日常办公费及差旅费等支出，较上年减少5%，主要原因是按照中省市统一要求，确保一般性支出较上年压缩5%。

（八）政府采购预算

     2019年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：文图馆2019年部门综合预算公开报表.xls